| 1230003155 |
servis a prenájom predložiek 04/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
131,52 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003138 |
nájom NP 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
03.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003151 |
kaligrafický zápis do knihy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMULET ATELIÉR, o. z. |
53511255 |
|
140,00 € |
03.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003131 |
Vypracovanie rozpočtu a VV v členení podľa požiadaviek plánu obnovy historických budov pre projekt Technická 6 - zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Norbert Kollár |
51616726 |
|
2 400,00 € |
03.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003146 |
mes.správa systému 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
03.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003150 |
čokolády |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUFA, s.r.o. |
44540485 |
|
184,00 € |
03.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003163 |
pravidelná kontrola zariadení v objekte na Bajzovej ul., 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
03.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003162 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 515,35 € |
03.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003161 |
odvoz a spaľovanie odpadu zo zdrav.zariadení 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
82,94 € |
03.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003159 |
občerstvenie na zasadnutie MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
739,86 € |
03.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003145 |
porucha na vodomernej šachte za vodomerom park Karadžičova - Krížna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
70,86 € |
03.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003157 |
občerstvenie na stretnutie Komisie MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
46,08 € |
03.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003158 |
občerstvenie na verejné prerokovanie ZOO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
229,44 € |
03.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003160 |
vodné Čierny les 1, 24.3.-23.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
57,72 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003165 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
750,00 € |
03.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003142 |
oprava prepadu chodníka a zámkovej dlažby na Mierovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 231,45 € |
03.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003143 |
úprava a výmena4ks prepadnutých mreží ul.vpustov s rámom na Bojnickej a Púchovskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
5 449,89 € |
03.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003141 |
oprava sieťových rozpadov na Kukučínovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
6 608,62 € |
03.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003140 |
úprava a vámena dažď.vpustu na Kazanskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
736,04 € |
03.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003164 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
250,00 € |
03.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003128 |
spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 976,12 € |
03.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003129 |
IP kamery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
217,55 € |
03.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003149 |
Faktúra na akreditovaný kurz prvej pomoci pre službu Nočnej pomoci. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
404,88 € |
03.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003139 |
cenárske,rozpočtové,rozborové práce 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
03.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003166 |
stavebné práce "Obnova NKP - Lekáreň Salvátor" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BENSTAV s.r.o. |
34139885 |
|
21 817,60 € |
03.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003144 |
údržba zelene obj.č. OTS2300644 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 948,42 € |
03.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003152 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 637,28 € |
03.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003126 |
Dark fiber VNET - prenájom opitckých vlákien do DC 12.4.2023-31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
8 624,66 € |
03.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003127 |
prenájom rackov 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
5 756,14 € |
03.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003068 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
58,75 € |
02.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
