| 1220008540 |
štúdia solárneho potenciálu budov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENERGIA - Jarás, s. r. o. |
45852863 |
|
16 800,00 € |
17.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008587 |
dokumentácia pre stavebné povolenie pre I.etapu projektu "Rozšírenie vstupnej cest.komunikácie do Čunova" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
8 010,00 € |
17.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008572 |
poštovné - stočok podateľňa Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
10 000,00 € |
17.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008597 |
právne služby a poradenstvo 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
1 677,00 € |
17.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008569 |
zdvíhacie a prenosné zariadenie s obsluhou, Pentagon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Milan Magula - MIMA Bratislava |
13981706 |
|
890,00 € |
17.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008579 |
inžinierska činnosť 09/2022 NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
43 536,00 € |
17.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008578 |
stavebné práce 09/2022 "Rozšírenie Harmincovej na 4 pruh"
nezapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
80 637,92 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008560 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
6 298,95 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008565 |
mes.kontrola EPS 9/2022, štvrťročná kontrola EPS 3.Q.2022, DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
356,40 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008546 |
servisná práca, náhradné diely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,30 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008528 |
odborný seminár Archivácia dokumentácie vo väzbe na GDPR vo firmách a úradoch, 13.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
84,00 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008535 |
dodávka tepla 09/2022 Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
491,65 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008536 |
dodávka tepla 09/2022 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
3 514,76 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008559 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
687,54 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008545 |
poskytovanie prístupu k službe API |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
648,00 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008570 |
prehliadka Múzea pre zamestnancov MAG, 11.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
60,00 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008571 |
prehliadka Múzea pre zamestnancov MAG, 4.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
60,00 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008557 |
prevádzka plyn.kotolne Hálkova, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Anton Lobo |
35086149 |
|
116,00 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008593 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
672,00 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008529 |
členková obuv, zimná vysoká obuv |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
15 491,46 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008591 |
právne služby 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
2 160,00 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008592 |
medzinárodná konferencia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kongres STUDIO, spol. s.r.o. |
45384851 |
|
960,00 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008547 |
ubytovanie Štrbské Pleso |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov |
17314453 |
|
107,00 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008562 |
cateringové skužby - projekt baum_cityregion - 5.10.2022- 4. stretnutie PRS - Uršulínska ul. Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
464,40 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008563 |
cateringové skužby - projekt baum_cityregion - workshop 19.9. 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
451,56 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008598 |
stolový kalendár, denný diár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
309,30 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008599 |
papier kopírovací biely A4/80g |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 980,00 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008600 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 016,90 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008554 |
elektrina 09/2022, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 996,04 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008534 |
elektrina vyúčt. 09/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
824,74 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
