| 1220008614 |
odplata mandatára 10/2022, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008615 |
odplata mandatára 10/2022, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008616 |
odplata mandatára 10/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008617 |
odplata mandatára 10/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008618 |
odplata mandatára 10/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008619 |
odplata mandatára 10/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008636 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 11.09.-10.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,00 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008658 |
Opavská, Kramerov Lom - vodné 13.09.-12.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,94 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008638 |
Mzdové centrum - ročný prístup |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
402,00 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008613 |
spotreba vody Panská 35, 01-12/2021 - H-Probyt RV 2021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
33,37 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008605 |
žardiniéry,kytice, rezané kvety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
558,60 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008635 |
elektrina 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
9,43 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008645 |
preklad AJ/SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
17,05 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008601 |
systémové práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
3 564,00 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008604 |
office internet L 11.10.-10.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
30,00 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008612 |
odb.obsluha a dozor kotolne Biela 6, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008620 |
odb.obsluha a dozor kotolne 10/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008621 |
odb.obsluha a dozor kotolne 10/2022, O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008622 |
odb.obsluha a dozor kotolne 10/2022, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008637 |
seminár FIDIC zmluvné podmienky vo výstavbe - Červená kniha |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Contracts Management Consultants, s.r.o. |
35935162 |
|
1 680,00 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008643 |
refundácia bonusových PCL 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
6 751,50 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008609 |
spotrebované média 09/202 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
26 322,16 € |
18.10.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008648 |
provízia za sprostredkovaný predaj parkovania 06,07,08,09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OmamaShopCafe s.r.o. |
47372443 |
|
60,06 € |
18.10.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008548 |
MicroStation PowerDraft TL 07-09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bentley Systems International Limited |
IE9729353D |
|
447,00 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008549 |
firewally |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
50 217,60 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008553 |
plyn vyúčt. 09/2022, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 291,59 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008555 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
223,98 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008556 |
plyn vyúčt. 09/2022, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 139,35 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008561 |
dezinfekcia,dezinsekcia - Starý most,Most Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 174,40 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008566 |
deratizácia - objekty Duspama |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
964,14 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
