| 1220008776 |
servis KUBOTA GZD21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 427,62 € |
24.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008777 |
servis SHERPA AS940 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 236,76 € |
24.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008778 |
servis KUBOTA G23-II |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
3 081,22 € |
24.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008779 |
servis KUBOTA G23-II |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
869,80 € |
24.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008780 |
servis CM1600 BT419AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 200,00 € |
24.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008781 |
servis CM1600 BT724BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 730,64 € |
24.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008782 |
servis CM1600 BT720BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
722,16 € |
24.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008769 |
PHM za 1/2 - 10/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.10.2022 - 15.10.2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 480,89 € |
24.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008784 |
prevádzkovanie toaliet 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Zuzana Mikulčíková - ALBERA |
33816336 |
|
2 232,00 € |
24.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008766 |
taška na nepriestrelnú vestu, 6ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYRA, spol. s r.o. |
31396623 |
|
210,00 € |
24.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008767 |
KELINE zásuvka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
323,60 € |
24.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008793 |
právne poradenstvo 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
4 518,00 € |
24.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008786 |
inštalácia semaforu red+green |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
720,00 € |
24.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008791 |
čiapka pletená, 40ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SINTEX SK, s. r. o. |
52221741 |
|
129,60 € |
24.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008783 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
460,00 € |
24.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008775 |
kresličské práce - projekt úpravy bezbariérového vstupu pre ZŤP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Michal Vacho - VACUUM |
40960366 |
|
800,00 € |
24.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008794 |
vodné Karloveská, 18.7.-17.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,19 € |
24.10.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008792 |
právne poradenstvo 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 620,00 € |
24.10.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008799 |
dochádzkový terminál s POE/Saratovská ,Gunduličova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
2 418,36 € |
24.10.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220008720 |
náklady na poskytovanie služieb parkoviska Tyršovo nábr. a Mýtny domček 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
12 522,84 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008721 |
náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
3 933,20 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008722 |
prekládky 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
1 899,90 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008723 |
náklady strediska správy garáží a parkovísk 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
4 016,45 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008724 |
Leták PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
126,00 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008725 |
lízatko mladý trávnik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
114,00 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008726 |
plagáty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
117,60 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008727 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008728 |
stojany PAAS zmena režimu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008729 |
kolo značky,šablóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
82,80 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008735 |
vodné,stočné Agátová 1, 12.9.-11.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 740,44 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
