| 1220008631 |
office TV Start 11.10.-10.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
29,90 € |
18.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008632 |
Outdoorová kamera s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
735,50 € |
18.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008634 |
právne služby 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
5 184,00 € |
18.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008647 |
provízia za sprostredkovaný predaj parkovania 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Potraviny MALINA, s.r.o. |
51560887 |
|
56,99 € |
18.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008649 |
provízia za sprostredkovaný predaj parkovania 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
1 888,28 € |
18.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008650 |
provízia za sprostredkovaný predaj parkovania 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
1 939,72 € |
18.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008651 |
servisné služby súvisiace s IS ParkSys Bridge 9.9.-8.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
1 273,00 € |
18.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008652 |
dodanie ESK a poskytovanie servisných služieb súvisiacich s ESK 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
335,00 € |
18.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008656 |
vodné,stočné Kúpeľná 9, 13.9.-12.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63,56 € |
18.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008657 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.9.-12.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
90,29 € |
18.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008653 |
odmena za odb.činnosť realizovanú počas prípravy projektu 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
11 520,00 € |
18.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008625 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.9.-11.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
100,24 € |
18.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008626 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.9.-11.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
190,68 € |
18.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008627 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 12.9.-11.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
157,07 € |
18.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008654 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140, 4.9.-3.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
399,06 € |
18.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008642 |
Nasvetlenie budovy Propelleru-dodávka a montáž 4ks reflektor.svietidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BELUX s.r.o. |
35694483 |
|
5 987,58 € |
18.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008606 |
výroba,dodanie a montáž kuch.linky, Pentagon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
6 096,12 € |
18.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008607 |
stravné 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
546,17 € |
18.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008633 |
licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
1 274,40 € |
18.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008641 |
spracovanie PD "Park Husova - doplnenie prvkov detského ihriska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
2 172,81 € |
18.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008602 |
monitoring dažďových zvodov v ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
153,00 € |
18.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008644 |
Modernizácia TT Miletičova-Jelačičova-Žellova a Záhradnícka-Karadžičova, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. |
31322999 |
|
92 072,32 € |
18.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008610 |
servis krídlovej brány |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TRITON Závodná s.r.o. |
47738600 |
|
279,79 € |
18.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008611 |
dopracovanie funkcionalít pre aplikáciu Zmluvy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SharePointDev, s.r.o. |
51015056 |
|
5 400,00 € |
18.10.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008646 |
PHM za 2/2 - 09/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 16.09.2022 - 30.09.2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 254,52 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008623 |
odplata mandatára 10/2022, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008624 |
odplata mandatára 10/2022, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008628 |
správa tepelných zariadení 10/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008629 |
správa tepelných zariadení 10/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008630 |
upratovacie práce 10/2022, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
