| 1220008820 |
údržba zelene obj. OTS2204159 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
144,00 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008821 |
údržba zelene obj. OTS2203617 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
607,20 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008823 |
údržba zelene obj. OTS2201936 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 115,86 € |
26.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008828 |
kľúče,kovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
318,88 € |
26.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008822 |
údržba zelene obj. OTS2202053 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
350,26 € |
26.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008826 |
stravné 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
2 400,00 € |
26.10.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008835 |
prevádzkové náklady 09/2022 Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
11 328,48 € |
26.10.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008806 |
deratizácia - podchody Hodžovo nám.,Patronka, HL.stanica ŽSR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
149,40 € |
26.10.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008830 |
strážna služba 09/2022 Pasienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES SECURITY, s.r.o. |
35874368 |
|
7 776,00 € |
26.10.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008831 |
strážna služba 09/2022 Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES SECURITY, s.r.o. |
35874368 |
|
6 177,60 € |
26.10.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008801 |
dosky ELEGANT na diplomy a certifikáty A4, modré, 50ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
177,00 € |
25.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008802 |
Keline patch panel pre 24xRJ45, čierny, neosadený, 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Q4 Security s. r. o. |
17337569 |
|
14,88 € |
25.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008803 |
Keline keystone jack HD, category 6A, RJ45/s, tienený, beznástrojový, 100ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Q4 Security s. r. o. |
17337569 |
|
298,02 € |
25.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008804 |
Keline kábel STP 4x2xAWG23, category 6A, 550 MHz, LSOH, Euroclass Dca-s2, d2, a1, 500 m |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Q4 Security s. r. o. |
17337569 |
|
280,80 € |
25.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008785 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
50,00 € |
24.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008795 |
dezinsekcia ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
857,57 € |
24.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008796 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
250,00 € |
24.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008798 |
dezinsekcia Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
81,60 € |
24.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008800 |
elektronické a servisné služby,udelenie licencie služby 16.5-15.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nuaktiv s. r. o. |
35722533 |
|
11 520,00 € |
24.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008774 |
realizácia etapového merania vzťažných a pozorovacích bodov na mostoch SNP, Starý most, Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
19 928,40 € |
24.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008787 |
deratizácia - Stavbárska 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
328,80 € |
24.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008788 |
dochádzkové karty 200ks, načipovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
504,00 € |
24.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008770 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.9.-17.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
24.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008771 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.9.-17.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
339,80 € |
24.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008789 |
úhrada faktúry podľa rámcovej zmluvy č.SSV/OSP/010/2021 online tlmočenie v posunkovej reči a prepis pre sluchovo postihnutých 20.06.-19.07.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
24.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008790 |
úhrada faktúry podľa rámcovej zmluvy č.SSV/OSP/010/2021 online tlmočenie v posunkovej reči a prepis pre sluchovo postihnutých 20.08.-19.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
24.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008797 |
auditorské služby vzťahujúce sa ku konsolidovanej uzávierke k 31.12.2021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. |
31709117 |
|
7 754,88 € |
24.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008768 |
nainštalovanie interiérovej kamery na FO Obchodná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 500,96 € |
24.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008773 |
orezy,výruby stromov - Vrančovičova,Budatínska, Mamateyova+Furdekova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
5 405,00 € |
24.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008772 |
zrezávanie spevnených krajníc na Viedenskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
609,04 € |
24.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
