| 1230005532 |
nájomné za NP 07/2023, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
20.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005533 |
nájomné za NP 07/2023, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
20.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005534 |
nájomné za NP 07/2023, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
165,12 € |
20.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005535 |
nájomné za NP 07/2023, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
20.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005536 |
nájomné za NP 07/2023, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
20.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005549 |
tričká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B-cyklo s.r.o. |
52270670 |
|
1 267,80 € |
20.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005574 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
69,00 € |
20.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005518 |
protipovodňová ochrana, TBD obhliadka - most Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK |
00156752 |
|
4 046,40 € |
20.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005578 |
doprava jedla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
54,00 € |
20.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005580 |
montáž a montážne polombovanie vodomeru, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BMS servis s.r.o. |
36722626 |
|
52,00 € |
20.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005544 |
prevádzka ver.toaliet 06/2023, podchod Patrónka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 210,72 € |
20.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005540 |
záklopy s dopr.značkou C6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 650,00 € |
20.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005550 |
výmena návestidiel na križ.Trnavská-Tomášikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 246,25 € |
20.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005552 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.6.-12.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
89,53 € |
20.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005577 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.6.-12.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
134,06 € |
20.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005579 |
oprava chodby- sanácia podlahy a vstup.dverí v PP pri m.č.110 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
3 467,21 € |
20.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005590 |
nájom parkovacích automatov 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
20.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005591 |
personálne náklady,podiel správnej režie 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
4 996,67 € |
20.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005563 |
papier kopírovací biely A4, A3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 742,40 € |
20.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005567 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.06.2023-12.07.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,63 € |
20.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005598 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 06/2023 "Čunovo 2.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 212,89 € |
20.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005600 |
projektový manažment,inž.činnosť 06/2023 "Čunovo 1.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 569,39 € |
20.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005601 |
projektový manažment,inž.činnosť 06/2023 "NS MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 229,54 € |
20.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005519 |
výmena vtokových mreží- parkovisko pod Prístavným mostom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
5 587,20 € |
20.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005547 |
dopr.značenie DZ 14 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
3 042,00 € |
20.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005554 |
prípojka NN - nám. Slobody fontána |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. |
31322999 |
|
5 761,16 € |
20.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005556 |
vypracovanie analýzy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
1 440,00 € |
20.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005572 |
tabuľa magnetická 5ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
459,00 € |
20.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005581 |
vypracovanie ornitologických posudkov - Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
watching.sk s. r. o. |
46300708 |
|
410,00 € |
20.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005583 |
údržba zelene obj. OTS2300638 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 415,30 € |
20.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
