| 1230003059 |
výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 340,00 € |
27.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003065 |
papier kopírovací biely A4/80g/500ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 584,00 € |
27.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003018 |
Čistenie a odvoz 1ks sanitárneho kontajnera (B) dňa 3.4.2023 z Krízového zariadenia Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
321,60 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003019 |
Čistenie a odvoz 7ks obytných kontajnerov dňa 3.4.2023 z Krízového zariadenia Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
1 716,00 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003020 |
Čistenie a odvoz 2ks obytných kontajnerov dňa 3.4.2023 z Krízového zariadenia Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
432,00 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003017 |
Čistenie a odvoz 1ks sanitárneho kontajnera (C) s fekálnym tankom dňa 3.4.2023 z Krízového zariadenia Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
451,68 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003038 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ 23.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
26.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003033 |
dodávka tepla vyúčtovanie 01-12/2022, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-22,63 € |
26.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003041 |
Polepy front officu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 423,20 € |
26.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003035 |
dodávka tepla vyúčtovanie 01-12/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-9,49 € |
26.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003042 |
podnájom NP, služby,energie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
2 421,45 € |
26.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003040 |
CTL cesta z mesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
26.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003039 |
stojany OD Centrum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
26.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003034 |
dodávka tepla vyúčtovanie 01-12/2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-9,24 € |
26.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003016 |
PHM za 1/2 - 04/2023 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.04.2023 - 15.04.2023) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 554,51 € |
26.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003032 |
provízia za predaj parkovného 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
2 571,12 € |
26.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003057 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 17.3.-16.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
142,45 € |
26.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003030 |
osadenie sietí proti nalietavaniu holubov - Most SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 680,40 € |
26.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003028 |
osadenie dočasných zábran na opornom múre na Podkolibskej ul.,vypratanie skladu v Čiernom lese |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 771,79 € |
26.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003029 |
oprava podkladu a nášlapnej vrstvy na podestách-lávka pre peších Botanická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 068,90 € |
26.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003021 |
výmena sporáku a maľovanie, Kopčianska 88/byt 33 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
855,83 € |
26.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003025 |
oprava nefunkčnej zásuvky, Rezedová 3/byt 47 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
204,10 € |
26.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003026 |
oprava kachličiek,výmena umývadla,nastavenie dverí, Česká 4/byt 202 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
555,28 € |
26.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003031 |
vybúranie dverí a osadenie dverí do objektu v podchode pre peších na ul.Janka Alexyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 161,52 € |
26.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003022 |
výmena skla a tesnenia na oknách, H.Meličkovej 11A/byt 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 410,16 € |
26.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003024 |
výmena obkladu, H.Meličkovej 11B/byt 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
780,38 € |
26.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003023 |
pripojenie,sprevádzkovanie plyn.kotla a výmena čerpadla, Hradská 140A/byt 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
590,94 € |
26.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003047 |
servis CM1600 BT513BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 962,43 € |
26.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003048 |
servis CM1650 BT958FM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
275,04 € |
26.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003050 |
servis M29 BT722CB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 217,88 € |
26.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
