| 1230002961 |
nájomné za NP 04/2023, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
125,43 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002954 |
nájomné za NP 04/2023, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
58,40 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002945 |
nájomné za NP 04/2023, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002949 |
nájomné za NP 04/2023, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002948 |
nájomné za NP 04/2023, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
85,19 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002952 |
nájomné za NP 04/2023, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002959 |
nájomné za NP 04/2023, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002935 |
aktualizácia cashtesteru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROSAFE s.r.o. |
35828382 |
|
200,90 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002933 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
276,00 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002975 |
workshop "Vízia a hodnoty BCS" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ADDA Consultants, s.r.o. |
35877634 |
|
600,00 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002934 |
príspevok na seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, o.z. |
42434271 |
|
520,00 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002931 |
overenie domového vodomeru,montáž,demontáž vodomeru a medzikusu, OST Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
255,00 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002783 |
odplata mandatára 04/2023, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
46,18 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002981 |
penalizácia za oneskorené úhrady, Duspama |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
123,45 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002980 |
penalizácia za oneskorené úhrady, Duspama |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
9,39 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002974 |
catering na workshop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wirtshaus s. r. o. |
53051572 |
|
157,30 € |
24.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002922 |
projekčné práce základ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
3 510,00 € |
24.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002936 |
mes.kontrola EPS 04/2023 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
59,75 € |
24.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002937 |
revízna prehliadka 2ks výťahov a 1ks HP za 1.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
560,45 € |
24.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002979 |
mes.kontrola EPS 04/2023, DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
58,80 € |
24.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002928 |
vodné Kamenné nám. 14.3.-13.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,18 € |
24.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002942 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
64,80 € |
24.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002926 |
vodné,zrážky Nám.Slobody 1,14.3.-13.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
334,46 € |
24.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002927 |
vodné Kamenné nám. 13.3.2022-13.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
146,35 € |
24.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002977 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 15.3.-14.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
382,66 € |
24.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002916 |
odb.prehliadka EPS v kolektore Molecova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
3 897,91 € |
24.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002976 |
poplatok za vystavenie faktúr v papierovej forme |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
222,00 € |
24.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002965 |
rekonštrukcia osvetlenia na Nám. Slobody zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
225 817,62 € |
24.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002924 |
príprava a kompletný inžiniering "Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
1 070,66 € |
24.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002925 |
dokumentácia pre zlúčené územné a stavebné povolenie "Fortuna" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
2 456,22 € |
24.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
