| 1230002851 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 03/2023 "Lávka č.2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 701,20 € |
18.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002852 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 03/2023 "Lávka č.1" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 596,20 € |
18.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002853 |
projektový manažment,inž.činnosť 03/2023 "Petržalská os - chodníky a cyklochodníky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 443,30 € |
18.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002846 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 03/2023 "Čunovo 2.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 720,09 € |
18.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002849 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 03/2023 "Lávka č.4" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 609,20 € |
18.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002801 |
správa tepelných zariadení 04/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
18.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002803 |
upratovanie spol.priestorov 04/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
474,00 € |
18.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002799 |
upratovacie práce DS Kotva 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
18.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002802 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 04/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
18.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002841 |
prenájom vozidla Fiat Ducato BL306TG, 01-03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EURENT s.r.o. |
35869992 |
|
1 800,00 € |
18.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002772 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.3-9.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,42 € |
18.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002843 |
stavebný dozor 03/2023 "SD - Rekonštrukcia mest.ciest I.-III.triedy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 638,40 € |
18.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002822 |
servis Fiat Ducato BL323ZH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
624,32 € |
18.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002786 |
údržba zelene obj. OTS2300531 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
13 838,78 € |
18.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002823 |
právne služby a poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
1 620,00 € |
18.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002819 |
Microsoft Excel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
672,00 € |
18.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002785 |
údržba zelene obj. OTS2301098 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
16 422,84 € |
18.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002824 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
4 498,20 € |
18.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002790 |
údržba zelene obj. OTS2205484 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
776,38 € |
18.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002831 |
spotrebované média 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
20 617,50 € |
18.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002787 |
údržba zelene obj. OTS2205486 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 653,45 € |
18.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002788 |
údržba zelene obj. OTS2300644 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 798,99 € |
18.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002789 |
údržba zelene obj. OTS2205433 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 948,15 € |
18.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002840 |
čistiace potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
965,75 € |
18.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002784 |
údržba zelene obj. OTS2204444 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 895,04 € |
18.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002832 |
bezpečnostná SIM 04-06/2023 IVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
18.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002768 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
225,60 € |
18.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002821 |
"Vivid Square" - Živé námestie - Architektonická štúdia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier Loidl / BPR Dr. Schäpertöns Consult |
L3HF5K08G |
|
223 200,00 € |
18.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002767 |
modernizácia MKS - 4ks počítačov s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
11 688,00 € |
18.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002791 |
údržba zelene obj. OTS2300957 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 485,94 € |
18.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
