| 1230002713 |
elektrina vyúčt. 03/2023, Františkánske nám.7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
155,94 € |
17.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002754 |
elektrina vyúčt. 03/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
431,56 € |
17.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002755 |
elektrina vyúčt. 03/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 283,35 € |
17.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002758 |
elektrina vyúčt. 03/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 822,67 € |
17.04.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002756 |
elektrina vyúčt. 03/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 420,78 € |
17.04.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230002757 |
elektrina vyúčt. 03/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
9 142,88 € |
17.04.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230002651 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.1.-9.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
72,35 € |
14.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002652 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.3.2022-9.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-220,75 € |
14.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002649 |
prevádzkové náklady 02/2023 - Pozastavujem Platobný príkaz z dôvodu ručnej úhrady priamo v Multicash 21.04.23 - MO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. |
35834579 |
|
4 200,00 € |
14.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002629 |
výkaz parkovného 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
3 953,20 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002628 |
predaj parkovného 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Volis Academy, s.r.o. |
36841561 |
|
0,85 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002630 |
parkovné 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
30,77 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002648 |
preskúšanie hlas.zar.a tech.dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
14.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002653 |
zabezpečenie činnosti VKC na Bottovej ul., 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
5 279,61 € |
14.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002650 |
prevádzkové náklady 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. |
35834579 |
|
4 200,00 € |
14.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002654 |
servis zelenej.int.steny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIKO - S, spol. s r.o. |
31379702 |
|
385,10 € |
14.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002644 |
vertikálne žalúzie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATAT s. r. o. |
45271984 |
|
220,97 € |
14.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002645 |
úprava exist.chodníkov pre chodcov na Vysokej a Mickiewiczovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
|
715,44 € |
14.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002668 |
el.energia I.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
373,06 € |
14.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002627 |
poplatok za využitie systému MPLA 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Czechia s.r.o. |
14106477 |
|
649,67 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002662 |
vodné,stočné,zrážky 03/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 712,80 € |
14.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002626 |
PHM za 2/2 - 03/2023 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 16.03.2023 - 31.03.2023) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 835,28 € |
14.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002669 |
poskytovanie predpovedí parametrov počasia 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
2 034,00 € |
14.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002634 |
prekládky 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
678,60 € |
14.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002637 |
projektový manažment 03/2023 "TEŠ+ÚR-O4 4.okruh Petržalka" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 858,80 € |
14.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002639 |
projektový manažment, 03/2023 Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbou cyklomosta Dúbravka-Lamač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 740,18 € |
14.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002640 |
projektový manažment,inž.činnosť 03/2023 "R12 Lamačská radiála Hodonínska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 229,40 € |
14.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002659 |
plyn vyúčt. 03/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
29 828,45 € |
14.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002642 |
projektový manažment 03/2023 "TEŠ pre križ.Bosákova -Jantárová-Farského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
811,37 € |
14.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002643 |
projektový manažment,inž.činnosť 03/2023 "R17 Prievozská radiála" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 726,06 € |
14.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
