| 1220008111 |
stojany Mýtna,PAAS úhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
180,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008098 |
výroba zamatových dosiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
František Belica |
11921803 |
|
1 260,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008130 |
Simultánne a konzekutívne tlmočenie SJ/NJ a cestovné na služobnej ceste dňa 23.9.2022.
(faktúra bola dodatočne opravená - znížená v rámci reklamácie) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
302,40 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008083 |
nájomné a vedľajšie náklady, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008084 |
parkovné-garáž Lazaretská 8 č.boxu 79, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
156,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008085 |
parkovné-ulička Cukrová č.boxu 6, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
132,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008090 |
dodanie a montáž schodových hrán |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 581,60 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008067 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za obdobie 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
14,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008101 |
náklady na K-BRKO 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
419 876,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008099 |
plastové nálepky s lamináciou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OKAT PLUS s.r.o. |
35745533 |
|
67,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008126 |
kľúče,vložky,tesnenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HSP, s.r.o. |
35900946 |
|
597,90 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008123 |
mimoriadna prehliadka lávky L326 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
3 840,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008088 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul., 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
3 876,58 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008089 |
jadrové vrtanie prestupových otvorov pre inštaláciu vzduchotechniky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
E.D.T. spol. s r. o. |
35731761 |
|
462,84 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008069 |
správa virtual.server.infraštruktúry 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
360,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008070 |
služba CLOUD 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
246,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008097 |
revízia elektrorozvádzačov v PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
5 788,80 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008112 |
reklamná kampaň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
867,60 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008113 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ 29.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008072 |
mandátny certifikát |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
365,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008114 |
práca s programom bratisl.podujatí 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
320,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008068 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 521,25 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008119 |
drogistický tovar pre KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
517,10 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008129 |
prenájom kamerového systému 09/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
648,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008118 |
servis kamerového systému K309 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
336,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008117 |
servis kamerového systému K505 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
563,88 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008102 |
servis kamerového systému D501 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
914,22 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008131 |
vývoz fekálneho tanku 26.9.2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
84,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008133 |
Mentoring pri feasibility tvorby vybraných automatizovaných riešení pre internú procesnú optimalizáciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SharePointDev, s.r.o. |
51015056 |
|
4 620,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008122 |
prenájom DDZ POD Tbiliská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
1 899,60 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
