| 1220008051 |
Multicara29/M01-BT722CB - výplet + kartáč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
3 073,80 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008052 |
Multicara29/M02-BT534CA - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 315,34 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008053 |
Multicara31/M06-BT499CR - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
891,54 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008054 |
Citymaster1600/C03-BT724BV - náhr. výplet do kartáča |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
832,32 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008055 |
Citymaster1600/C02-BT720BV - servis + náhr. výplet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
993,60 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008056 |
Citymaster1600/C01-BT419AJ - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 514,95 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008057 |
Citymaster1600/C03-BT724BV - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 666,13 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008058 |
Citymaster1600/C04-BT513BV - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 124,12 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008059 |
Citymaster1600/C01-BT419AJ - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
622,03 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008029 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 561/22 v k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
261,00 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008030 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 557/22 v k.ú. Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
309,00 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008031 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 564/22 v k.ú. Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
51,54 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008032 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 565/22 v k.ú. Nivy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
51,54 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008043 |
zvuková izolácia dverí Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Richard Németh - Home redesign |
52200914 |
|
1 425,60 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008047 |
prenájom Citroen Jumper 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PANDINUS s.r.o. |
51716399 |
|
972,00 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008060 |
špeciálne vozidlá
Neuhrádzať - splatnosť až v roku 2023:
03/2023: 159 360,- €
06/2023: 159 360,- € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
318 720,00 € |
04.10.2022 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220008012 |
odvoz KO 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 075 000,00 € |
03.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008026 |
pravidelná kontrola zariadení v objekte na Bajzovej ul., 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
03.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008013 |
údržba zelene obj. OTS2201529 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 622,80 € |
03.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008014 |
údržba zelene obj. OTS2201527 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 384,42 € |
03.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008015 |
údržba zelene obj. OTS2202040 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
22 014,91 € |
03.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008016 |
údržba zelene obj. OTS2201531 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 300,80 € |
03.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008017 |
údržba zelene obj. OTS2201530 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
25 426,44 € |
03.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008018 |
polievanie stromov,pilčík - Mudroňova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
77,89 € |
03.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008019 |
Biela noc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
677,48 € |
03.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008020 |
orezy,výruby stromov - Žilinská,Janotova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 789,97 € |
03.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008021 |
prenájom 2 ks obytných kontajnerov 09/2022 Krízové zariadenie Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
273,60 € |
03.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008022 |
prenájom sanitárneho kontajnera (B) 09/2022 Krízové zariadenie Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
424,80 € |
03.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008023 |
prenájom 13 ks obytných kontajnerov 09/2022 Krízové zariadenie Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
2 277,60 € |
03.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008024 |
prenájom sanitárneho kontajnera (C) 09/2022 Krízové zariadenie Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
513,00 € |
03.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
