| 1230002517 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
750,00 € |
12.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002536 |
autorský dozor 12/2022, 01,02,03/2023 Nosný systém MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
3 697,20 € |
12.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002542 |
dodanie a následné spustenie ESK do prevádzky,servis.služby 01-03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
5 998,80 € |
12.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002556 |
strážna služba 03/2023, Krajná, Kotrus |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
216,00 € |
12.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002519 |
inzercia v Bratislavských novinách č. 4/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NIVEL PLUS s.r.o. |
35712058 |
|
195,84 € |
12.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002546 |
Odvoz a ukončenie nájmu 47 ks mobilného oplotenia k 30.03.2023, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
84,00 € |
12.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002545 |
prenájom mobilného oplotenia, koliesok, pántov 04/2023, MÚH Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
180,12 € |
12.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002544 |
servis a prenájom 2ks toaletných kabín za 10.-12.týždeň 2023 (3 týždne), Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
127,68 € |
12.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002547 |
náhrada za poškodenie oplotenia s príslušenstvom zistené pri odvoze. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
87,00 € |
12.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002514 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
204,00 € |
12.04.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002429 |
výťah 03/2023 Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,70 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002430 |
výťah 03/2023 Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
104,34 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002431 |
výťah 03/2023 Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002427 |
vyčistenie kont.stojiska 03/2023 H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002428 |
vyčistenie kont.stojiska 03/2023 Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002417 |
servis CM1600 BT720BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 140,61 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002424 |
prenájom kamerového systému 03/2023 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
648,00 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002420 |
prenájom sanitárneho kontajnera (C) 03/2023, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
513,00 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002421 |
prenájom 7ks obytných kontajnerov 03/2023, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
1 240,80 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002422 |
prenájom 2ks obytných kontajnerov 03/2023, krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
273,60 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002423 |
prenájom sanitárneho kontajnera (B) 03/2023, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
424,80 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002426 |
prenájom mobilnej podlahy ISOKON 03/2023, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dušan Mazanovský - Alfa DM |
34270264 |
|
714,82 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002425 |
demontáž mobilnej podlahy ISOKON (73ks) dňa 3.4.2023, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dušan Mazanovský - Alfa DM |
34270264 |
|
775,26 € |
11.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002448 |
upgrade elektroinštalačných prác, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INEX majster s. r. o. |
54045100 |
|
4 013,28 € |
11.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002462 |
Projekt Klimaticky odolná Bratislava (ACC01P03) - letenky Reykjavik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DTS DALET TRAVEL SERVICE, s.r.o. |
35904887 |
|
1 559,90 € |
11.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002443 |
správa domov byty, 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
11.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002479 |
podporné služby k signalizačným prívesom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
2 520,00 € |
11.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002445 |
obrazy s grafikami Bratislavy 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cipárová Vilma, Mgr. |
|
|
400,00 € |
11.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002447 |
dobropis k fa č. 0145230001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
-333,98 € |
11.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002410 |
servis M29 BT722CB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
491,28 € |
11.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
