| 1220007870 |
servis M29 BT722CB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 713,04 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007871 |
servis M31 BT551CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
625,44 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007872 |
servis M29 BT722CB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
241,85 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007873 |
servis M29 BT534CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
276,24 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007874 |
servis M31 BT509CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
939,30 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007807 |
vykonanie autorského dozoru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KATEdesign – ateliér záhradnej architektúry, s.r.o. |
50813811 |
|
1 750,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007855 |
právna pomoc, dobropis k fa 2022419 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
-816,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007848 |
inštalácia a základné nastavenie služby Eset Inspekt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 320,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007850 |
odstránenie havarijného stavu vlhnutia stien a nefunkčného svetelného okruhu, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
223,40 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007839 |
oprava schodiska, dažďových žľabov Chata Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 965,10 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007816 |
oprava vodoinštalácie Kopčianska 88/byt č. 41 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
130,44 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007817 |
oprava vodoinštalácie Rezedova 3/byt č. 61 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
182,92 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007818 |
odstránenie havarijného stavu sprístupnenia el. rozvádzačov Kopčianska 88/ 4.,5.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
113,41 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007819 |
oprava elektroinštalácie Rezedova 3/byt č. 84 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
166,26 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007820 |
práce s rozúčtovaním nákladov na ÚK, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
311,69 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007821 |
práce s rozúčtovaním nákladov na ÚK, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 254,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007822 |
práce s rozúčtovaním nákladov na ÚK, Česká 2-4, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
764,40 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007823 |
oprava upchatej kanalizácie Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
631,39 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007824 |
oprava vodoinštalácie Kopčianska 88/byt č. 91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
87,01 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007825 |
oprava vodoinštalácie Rezedova 3/byt č.249 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
124,20 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007826 |
zámočnícke práce Tománkova 5/hlavný vstup |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
88,33 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007827 |
oprava elektroinštalácie Kopčianska 86/byt č. 102 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
96,63 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007828 |
oprava elektroinštalácie Veternicova 12/byt č.28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
128,77 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007830 |
úprava rozvádzača a revízna správa - Jurigovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
272,91 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007790 |
obnova VDZ priechodov pre chodcov a cyklistov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
16 938,44 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007791 |
obnova VDZ priechodov pre chodcov a cyklistov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
4 725,48 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007792 |
obnova VDZ priechodov pre chodcov a cyklistov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
364,40 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007793 |
obnova VDZ na komunikáciách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
17 720,40 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007794 |
obnova VDZ priechodov pre chodcov na križovatke Drieňová - Sabinovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 388,36 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007795 |
obnova VDZ priechodov pre chodcov na komunikácii Balkánska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
304,21 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
