| 1230002487 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 324,52 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002485 |
orezy stromov - Budatínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
596,88 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002476 |
oprava ul.vpustu na Antolskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
768,80 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002477 |
oprava ul.vpustu na Smolenickej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
782,97 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002454 |
PHM 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
14 706,15 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002453 |
PHM 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 625,06 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002455 |
PHM 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 317,38 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002397 |
prenájom hnuteľných vecí 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CANEX, spol. s r.o. |
31378854 |
|
375,60 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002433 |
projektový manažment,inžinierska činnosť,subdodávky, "Terchovská" 03/2023
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
11 307,43 € |
11.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002434 |
projektový manažment,inžinierska činnosť,subdodávky, "Muchovo nám." 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
15 183,37 € |
11.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002471 |
prenájom parku 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
11.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002483 |
prevádzka CSS 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 429,94 € |
11.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002405 |
nákup komunálnej techniky 13ks podvozkov a 55ks nadstavieb
Splatnosť:
09/2023: 189 300,- €
12/2023: 189 300,- €
- jedná sa len o časť € z danej objednávky/ nedodali všetko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
378 600,00 € |
11.04.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002337 |
cateringové služby - projekt ATELIER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
1 445,07 € |
06.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002338 |
cateringové služby - projekt ATELIER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
1 021,02 € |
06.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002339 |
cateringové služby - projekt ATELIER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
710,82 € |
06.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002346 |
servis a prenájom predložiek 03/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
26,30 € |
06.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002347 |
servis a prenájom predložiek 03/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
131,52 € |
06.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002348 |
servis a prenájom predložiek 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
259,49 € |
06.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002388 |
dobropis za rok 2022, H.Meličkovej 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-2 044,75 € |
06.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002389 |
dobropis za rok 2022, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-1 619,33 € |
06.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002354 |
čistiace a upratovacie práce 03/2023, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
9 017,39 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002355 |
čistiace a upratovacie práce 03/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 292,85 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002356 |
čistiace a upratovacie práce 03/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 198,20 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002357 |
čistiace a upratovacie práce 03/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
5 239,19 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002358 |
čistiace a upratovacie práce 03/2023, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
723,72 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002359 |
čistiace a upratovacie práce 03/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
262,58 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002360 |
čistiace a upratovacie práce 03/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
846,26 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002361 |
upratovanie Archívu na Markovej 1, 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
925,92 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002362 |
upratovanie na Lazaretskej 12 a Laurinskej 20, 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
3 640,32 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
