| 1230002414 |
servis CM1600 BT724BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
423,24 € |
11.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002411 |
servis CM1600 BT724BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
967,68 € |
11.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002394 |
poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
198,94 € |
11.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002409 |
servis M31 BT551CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
110,40 € |
11.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002412 |
servis M31 BT514CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
218,40 € |
11.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002457 |
kytice, žardiniéry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
200,00 € |
11.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002406 |
servis MAN BT785FX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
238,80 € |
11.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002407 |
servis MAN TGS BT192GA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
672,96 € |
11.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002408 |
servis MAN TGM BT028FY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
536,40 € |
11.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002413 |
servis CM1600 BT720BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
381,24 € |
11.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002416 |
servis CM1650 BT958FM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
835,94 € |
11.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002418 |
servis M29 BT722CB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
5 755,92 € |
11.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002468 |
monitorovanie vozidiel 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
604,80 € |
11.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002419 |
upratovacie práce 03/2023, Bazová8, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 550,00 € |
11.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002474 |
úchyt 80ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
192,00 € |
11.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002435 |
oprava bytu Kopčianska 86/byt 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
5 378,96 € |
11.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002442 |
oprava bytu Dvojkrížna 4/byt 97 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
794,62 € |
11.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002436 |
výmena sporáka, H.Meličkovej 11C/byt 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
524,45 € |
11.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002439 |
oprava bytu Budyšínska 1/byt 115 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 268,57 € |
11.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002441 |
oprava bytu Dvojkrížna 4/byt 97 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
8 231,60 € |
11.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002438 |
oprava bytu Kopčianska 88/byt 14 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
758,01 € |
11.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002437 |
oprava bytu Hradská 140C/byt 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
692,01 € |
11.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002432 |
servis a údržba výťahov 03/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
11.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002440 |
oprava bytu Hradská 140A/byt 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
9 034,65 € |
11.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002444 |
servis a údržba výťahov 03/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002396 |
správa virtual.server. infraštruktúry 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
360,00 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002467 |
dodanie polievky na MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
203,28 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002466 |
občerstvenie na MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 352,90 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002449 |
kancelárska stolička 100ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEGA, s.r.o. |
36547654 |
|
13 260,00 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002464 |
strážna služba 03/2023, ACP Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
4 554,00 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
