| 1230002363 |
ročné služby prevádzky DFS v DKC PB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
142,80 € |
06.04.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002311 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
05.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002310 |
internet 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
63,36 € |
05.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002313 |
vyšetrenie vodičov, 4ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
180,00 € |
05.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002273 |
ročná kontrola EPS, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
529,67 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002270 |
užívanie webportálu Odkazprestarostu.sk 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
622,50 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002237 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
774,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002274 |
hygienické a čistiace potreby, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
417,12 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002271 |
workshop OVO x SV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ADDA Consultants, s.r.o. |
35877634 |
|
840,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002269 |
licencia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MicroMedia s.r.o. |
27437973 |
|
2 142,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002266 |
doprava autobusom - projekt ATELIER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
241,92 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002285 |
ťarchopis za rok 2022, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
531,50 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002260 |
vyhotovenie odb.posudku zasklenej steny MsP Pentagon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MOBILab s. r. o. |
44526148 |
|
1 788,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002275 |
stavebné práce 03/2023 "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
66 924,21 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002312 |
stavebné práce 03/2023 "Nosný systém MHD 2" nárast cien-mimoriadne udalosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
599 399,32 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002288 |
znalecký posudok č. 16/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
506,00 € |
04.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002286 |
výmena nabíjacieho čerpadla TÚV v kotolni ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
2 654,40 € |
04.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002272 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wirtshaus s. r. o. |
53051572 |
|
183,15 € |
04.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002289 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
140,00 € |
04.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002232 |
pravidelná kontrola zariadení v objekte na Bajzovej ul.,03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
04.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002243 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.2.-17.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002259 |
prenájom 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
162,70 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002229 |
stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,64 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002245 |
ťarchopis za rok 2022, H.Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
134,34 € |
04.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002306 |
nájom pozemkov "Polyfunkčný komplex Muchovo nám.01-03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
26 151,67 € |
04.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002280 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
04.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002267 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 25.2.-24.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
334,91 € |
04.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002230 |
vodné,stočné Nábr.gen.Svobodu, 24.2.-23.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
5,59 € |
04.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002268 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.2.-23.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
776,50 € |
04.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002253 |
provízia za predaj parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
2 593,60 € |
04.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
