| 1230002215 |
servis výťahov 03/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
104,55 € |
30.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002212 |
sprievodcovské služby v NJ 21.03.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
48,00 € |
30.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002213 |
zhodnotenie odpadu 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
40,32 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002219 |
vodné Kamenné nám., 13.03.2022-13.03.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
404,71 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002208 |
výmena nefunkčného svetla Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
109,38 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002209 |
oprava tesnenia vo vani H. Meličkovej 11A, byt č. 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
167,24 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002210 |
výmena okien Kopčianska 86, byt č. 71 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
3 692,23 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002211 |
oprava a nastavenie okien Tománkova 5, byt č. 55 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
206,59 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002206 |
stavebné práce Česká 4, byt č. 408 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
6 741,64 € |
30.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002207 |
oprava kúpeľne, obkladu Česká 4, byt č. 408 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 026,01 € |
30.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002204 |
výmena expanznej nádrže plynového kotla Hradská 140, byt č. 7B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
195,84 € |
30.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002205 |
výmena vod. ventilu Česká 4, byt č. 305 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
162,82 € |
30.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002202 |
výmena okien Kopčianska 86, byt č. 113 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 578,57 € |
30.03.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002203 |
výmena okien Kopčianska 86, byt č. 116 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 483,09 € |
30.03.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002220 |
meteorologický posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
80,40 € |
30.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002218 |
údržba zelene obj. OTS2205502 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
450,00 € |
30.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002217 |
údržba zelene obj. OTS2301370 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 813,59 € |
30.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002195 |
užívanie webportálu Odkazprestarostu.sk 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
622,50 € |
29.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002196 |
užívanie webportálu Odkazprestarostu.sk 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
622,50 € |
29.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002194 |
preklad SK-DE/DE-SK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KVALITNÝ PREKLAD s.r.o. |
51408091 |
|
239,80 € |
29.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002198 |
permanentná flexibilná nylonová páska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Michal Záhora - MIZA |
44052111 |
|
277,80 € |
29.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002200 |
upratovanie spol.priestorov 03/2023 H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
29.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002201 |
výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 560,00 € |
29.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002193 |
údržba zelene obj. OTS2300107 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
377,76 € |
29.03.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002197 |
oprava notebooku Dell |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
282,00 € |
29.03.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002199 |
NS-5AC-Ubiquiti NanoStation 5AC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
538,80 € |
29.03.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002178 |
fotoservis 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 700,00 € |
28.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002174 |
OSSaV 288/07 HLMSR/Zdena Hozová trovy zastavenej exekúcie EX25/10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Anna Michnicová, súdna exekútorka |
33767947 |
|
280,62 € |
28.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002153 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
28.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002181 |
provízia za predaj parkovného 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Potraviny MALINA, s.r.o. |
51560887 |
|
106,08 € |
28.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
