| 1220007677 |
odb.exkurzia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
31193749 |
|
2 630,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007669 |
údržba a podpora ESHMB, update - ročný udrž.popl. 3.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
5 260,80 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007670 |
projektor LG BU60PST |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
4 022,70 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007659 |
cateringové služby na Športový deň MsP 08.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
3 377,21 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007633 |
parkovanie rezidentov 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
66,60 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007634 |
poskytnutie služby 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
3 259,20 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007635 |
parkovanie poslancov 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
194,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007636 |
parkovanie starostov 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
34,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007621 |
zabezpečenie prevádzky Most 137/Bojnická ul. časť 7,8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
8 685,54 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007622 |
výmena a oprava dažď.vpustu - Gagarinova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 897,04 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007623 |
výmena a oprava dažď.vpustov - Vrakunská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 530,44 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007624 |
oprava prepadu chodníka - Podunajská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
374,05 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007625 |
realizácia zadláždených plôch pri mobiliári na Račianskej a Roľníckej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
17 128,86 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007668 |
licencie AutoCAD LT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
17 730,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007671 |
prístup cez API k dvom obojsmerným sčítačom na cyklotrase Viedenská a Berg 9.9.2022-8.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jantárova cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
600,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007672 |
stavebné práce "Obnova NKP - Lekáreň Salvátor" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BENSTAV s.r.o. |
34139885 |
|
54 063,80 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007637 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 996,40 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007645 |
prenájom vozidiel VW Caravelle |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EURENT SLOVAKIA, s.r.o. |
35842598 |
|
796,03 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007639 |
dodávka a montáž ochr.konštrukcie proti holubom, DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TRIMONT SLOVAKIA s.r.o |
36259055 |
|
5 537,02 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007640 |
vyčistenie vnútorných častí vzduchotechniky, DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TRIMONT SLOVAKIA s.r.o |
36259055 |
|
3 600,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007641 |
tech.zhodnotenie vzduchotech.jednotky a potrubia, DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TRIMONT SLOVAKIA s.r.o |
36259055 |
|
3 982,20 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007642 |
modernizácia priehladného prestrešenia vzduchotechniky, DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TRIMONT SLOVAKIA s.r.o |
36259055 |
|
5 953,80 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007674 |
aktualizácia DSP riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby: "Rekonštrukcia budovy na Velehradskej ulici 35"
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ASSENT družstvo |
35833190 |
|
300,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007630 |
spotrebované média 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
46 135,85 € |
21.09.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220007681 |
snehová radlica segmentová,sypacia nadstavba
Neuhrádzať - splatnosť až v roku 2023
03/2023: 93 780,- €
06/2023: 93 780,- € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
187 560,00 € |
21.09.2022 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220007614 |
orezy drevín - Dolnozemská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 104,44 € |
20.09.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007608 |
údržba zelene obj. OTS2203911 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 025,30 € |
20.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007609 |
údržba zelene obj. OTS2202040 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
16 481,33 € |
20.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007606 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
20.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007615 |
vydanie certifikátu o overení (3 ks), analyzátory dychu - následné overenie (3 ks) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
631,08 € |
20.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
