| 1220007549 |
oprava výťahu Ubytovňa Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
114,00 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007550 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
42,55 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007528 |
gratulačné kytice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
80,00 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007527 |
veniec /spomienka na obete holokaustu/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
60,00 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007529 |
presunutie čidla EZS na Markovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ABELA s.r.o. |
35823399 |
|
60,05 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007540 |
poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,55 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007541 |
poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
113,54 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007542 |
poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007543 |
poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
622,40 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007544 |
poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,50 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007545 |
poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
438,16 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007546 |
poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 521,40 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007552 |
dezinsekcia ubytovňa Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
484,99 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007553 |
dezinsekcia ubytovňa Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
70,08 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007526 |
dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia priestorov vedenia vzduchotechniky a priľahlých priestorov v DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
5 934,00 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007533 |
internet XL 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51,98 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007531 |
office internet 150, 3.9.-2.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
22,90 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007524 |
ubytovanie Praha |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
396,00 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007557 |
vypracovanie PD zachovania a predĺženia životnosti mokrade v Horskom parku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOTIKA, a.s. |
35801051 |
|
2 137,20 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007538 |
internet link Krematorium+cintoríny 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
456,00 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007554 |
zabezpečenie kompletnej prevádzkovej činnosti pre NTL plynovú kotolňu ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
720,00 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007539 |
panely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
223,03 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007556 |
servis a údržba výťahov - Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007548 |
právne služby a poradenstvo 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
1 053,00 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007559 |
odborný seminár 12.09.2022 MS Excel 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
|
79,00 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007532 |
licencie pre firewall na ZŠ O. Nepelu FortiGate |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
1 413,86 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007536 |
licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
29 538,28 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007537 |
licencie OFFICE365 + MicrosoftProjetPLAN, Visio, PowerBI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
23 420,92 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007547 |
stravné (doobjednávka) pre zamestnancov MsP na 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
2 295,60 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007534 |
služby bezpečnostného monitoringu 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
