| 1230002158 |
stavebné práce - ZUŠ Gesayova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. |
46059105 |
|
9 817,71 € |
28.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002175 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o. |
36854808 |
|
3 465,00 € |
28.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002192 |
simultánne tlmočenie Clean Mobility - stretnutie PP 12.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGALTRANS, s. r. o. |
36792811 |
|
294,00 € |
28.03.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002179 |
technicko-ekonomická štúdia Cyklotrasa R18 Rusovce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
25 080,00 € |
28.03.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002103 |
večera k stretnutiu projeketových partnerov - projekt Atelier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LOFT HOTEL, s.r.o. |
51704099 |
|
1 106,00 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002140 |
znalecký posudok č. 15/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
220,00 € |
27.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002131 |
dodávka vody 18.2.-17.3.2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
46,57 € |
27.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002101 |
prenájom atelier MP 24.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Galéria mesta Bratislavy |
00179752 |
|
390,00 € |
27.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002143 |
náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
3 479,26 € |
27.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002144 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
162 058,38 € |
27.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002139 |
Poskytnutie jazykového vzdelávania-učebnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
3 150,18 € |
27.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002149 |
vytýčenie sietí Rožňavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
187,58 € |
27.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002122 |
prevádzka verejných toaliet na Hodžovom nám., 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 791,04 € |
27.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002123 |
prevádzka verejných toaliet na Patronke, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 853,60 € |
27.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002124 |
prevádzka verejných toaliet v NR, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 908,80 € |
27.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002105 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
68,16 € |
27.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002106 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
499,20 € |
27.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002107 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
649,08 € |
27.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002142 |
personálne náklady 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
5 739,07 € |
27.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002137 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 17.02.-16.03.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,00 € |
27.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002100 |
dezinsekcia Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 492,32 € |
27.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002108 |
vodné,stočné Kozia 9, 10.3.2022-9.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
18,35 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002109 |
odstránenie havarijného stavu- zámočnícke a sklenárske práce, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 158,41 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002110 |
odstránenie havarijného stavu- kúrenárske práce, Tománkova 5/byt 56,96,72 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
691,40 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002111 |
odstránenie havarijného stavu- kúrenárske práce, Tománkova 7/byt 82,92,52 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
916,79 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002112 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Bodrocká 44/byt 210 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
357,46 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002113 |
odstránenie havarijného stavu - upchatá vložka,sprístupnenie, Budyšínska 1/byt 411 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
177,52 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002114 |
odstránenie havarijného stavu - elektroinštalačné práce, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
102,76 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002115 |
odstránenie havarijného stavu - kontrola,oprava osvetlenia,H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
948,88 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002116 |
odstránenie havarijného stavu - elektroinštalačné práce,oprava osvetlenia, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
398,73 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
