| 1230002029 |
upratovanie spol.priestorov 03/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
474,00 € |
23.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002022 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.Kotva, 16.2.-15.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 002,84 € |
23.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002036 |
preklad SJ/AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
23,21 € |
23.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002038 |
montáž zárubne ,kovania a vložky FAB na interiérových dverách v Krízovom zariadení na Hradskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
467,60 € |
23.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002039 |
elektroinštalačné práce a montáž osvetlenia v areáli Krízového zariadenia na Hradskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 408,00 € |
23.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002043 |
motorové vozidlo Toyota Proace City Verso NG19 Long 5D 1,2T, 6MT, biela |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
20 959,99 € |
23.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001999 |
office TV start,internet 11.3.-10.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
26,80 € |
22.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002000 |
internet 11.3.-10.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,90 € |
22.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002005 |
vyúčt. tepla 01-12/2022 O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
981,40 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002003 |
smalt.uličná tabula |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALT K.A.M., s.r.o. |
36229512 |
|
54,00 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002004 |
vyúčt. tepla 01-12/2022 Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
-389,95 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002018 |
mes.kontrola EPS 03/2023 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
388,80 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002017 |
ref.el.energie 01-12/2022, Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
66,58 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002001 |
odplata mandatára 03/2023, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
22.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002002 |
odplata mandatára 03/2023, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
22.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002021 |
Projekt termostatizácie a hydraulického vyregulovania rozvodu vykurovania pre projekt "Mirbachov palác" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STANDARDING s.r.o. |
31375871 |
|
5 755,20 € |
22.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002010 |
odplata mandatára 03/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
22.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002011 |
odplata mandatára 03/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
22.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002012 |
odplata mandatára 03/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
22.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002013 |
odplata mandatára 03/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
22.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002014 |
odplata mandatára 03/2023, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
22.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002015 |
odplata mandatára 03/2023, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
22.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002019 |
neadresná distribúcia do schránok domácností in.ba 6.-14.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
12 906,00 € |
22.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002020 |
závozy in.ba 6.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
550,40 € |
22.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001911 |
nájomné 2.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
28 868,78 € |
22.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002016 |
podiel prev.nákladov 03/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
22.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001996 |
adaptér HDMI na USB, zásuvková lišta,prepäťová ochrana,Wireless LAN router |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
256,33 € |
22.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001997 |
projektor Optoma EH400 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 487,00 € |
22.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001995 |
repasácia okien DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aluwood s. r. o. |
54599491 |
|
5 340,00 € |
22.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001802 |
projektová dokumentácia - Novostavba tréningovej športovej haly Pionierska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Modulor Architecture, s.r.o. |
47576995 |
|
3 780,00 € |
22.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
