| 1220009363 |
znalecký posudok č. 77/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
153,00 € |
14.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009364 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
420,00 € |
14.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009365 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
532,00 € |
14.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009366 |
workshop: prezentácia projektov a komunikácia projektového procesu riadiacemu grémiu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AWEREST, s.r.o. |
47432993 |
|
1 440,00 € |
14.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009374 |
workshop pre vedenie magistrátu 09.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
480,00 € |
14.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009457 |
office internet 150 3.11.-2.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
14.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009468 |
služba parkovania a nabíjania vozíkov BL448YR,BL088YR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
1 248,00 € |
14.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009475 |
dodávka tepla 10/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
792,78 € |
14.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009443 |
rekonštrukcia strechy Michalskej veže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
146 609,09 € |
14.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009376 |
upratovacie služby 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Scarlett Mackeová |
40783685 |
|
1 740,00 € |
14.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009380 |
dodávka tepla 10/2022, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 762,52 € |
14.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009440 |
servis a údržba výťahov 10/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
14.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009371 |
preklad textu z AJ do SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
16,93 € |
14.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009373 |
tematický monitoring 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
14.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009437 |
servis a údržba výťahov 10/2022 Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
14.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009473 |
poskytnutie služby 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
14.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009474 |
servis a údržba výťahov 10/2022, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
14.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009454 |
Lieky a zdravotnícke pomôcky za 10/2022, krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
208,73 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009456 |
prieskum "Indikátory PHSR" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MEDIAN SK, s.r.o. |
35843128 |
|
12 672,00 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009470 |
parkovanie rezidentov 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
66,60 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009471 |
parkovanie starostov 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
9,00 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009472 |
parkovanie poslancov 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
208,00 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009447 |
elektrina 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
9,26 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009377 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 553,15 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009378 |
vodné,stočné,zrážky Čapajevova 5, 4.10.-3.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 103,30 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009435 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
5 242,12 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009409 |
oprava chodníka a spomaľovacích prahov na Dunajskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
672 571,43 € |
14.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009432 |
vodné Gorkého, 27.9.-26.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4,98 € |
14.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009385 |
vodné,stočné Hradská 140, 4.10.-3.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
458,92 € |
14.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009462 |
zhodnotenie odpadu 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
69,60 € |
14.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
