| 1220009494 |
provízia za predaj parkovného 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
85,94 € |
15.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009495 |
provízia za predaj parkovného 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
150,71 € |
15.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009506 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
230,00 € |
15.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009508 |
kľúč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
6,24 € |
15.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009524 |
odmena za výkon stavbno-technického dozoru počas realizácie opráv a rekonštrukcií ciest I.II. a II.triedy a miestnych komunikácií 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 696,40 € |
15.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009491 |
provízia za predaj parkovného 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Volis Academy, s.r.o. |
36841561 |
|
5,22 € |
15.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009511 |
tašky s motívom Cipár 49 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Puojd s.r.o. |
47533471 |
|
999,60 € |
15.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009496 |
provízia za predaj parkovného 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
124,51 € |
15.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009512 |
tašky s motívom Cipár 10 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Puojd s.r.o. |
47533471 |
|
204,00 € |
15.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009513 |
hudobné vystúpenie k pocte Miroslava Žbirku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tamara Nižňanská - THE YOUNIVERSE |
52370283 |
|
200,00 € |
15.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009531 |
kvetinové lopatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Závlahári s. r. o. |
48293211 |
|
235,60 € |
15.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009500 |
spracovanie predlžovania platnosti parkovacích kariet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
566,40 € |
15.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009507 |
zámočnícke práce Laurinská 20 hl. vchod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
133,86 € |
15.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009487 |
spotreba el. energie 09/2022, Púchovská 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
60,30 € |
15.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009488 |
spotreba el. energie 10/2022, Púchovská 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
58,85 € |
15.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009529 |
vodné,stočné Biela 6, 10.10.-9.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,32 € |
15.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009528 |
vodné Hurbanovo nám., 10.10.-9.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,54 € |
15.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009519 |
dezinsekcia Kopčianska 88 - 3 byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
164,40 € |
15.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009510 |
servis kamerového systému D409 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 769,77 € |
15.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009521 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.10.-9.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
102,68 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009522 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.10.-9.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,88 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009523 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.10.-9.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
72,35 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009504 |
stravné 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
10 500,00 € |
15.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009505 |
montáž vykurovacích telies a klampiarske práce - MsP Pentagon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
2 922,72 € |
15.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010477 |
Faktúra za školenia od dodávateľa Iniciatíva inakosť na scitlivenie v téme a podporu LGBTI+ ľudí pre mestskú políciu v termínoch 23. a 24.11.2022. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Iniciatíva Inakosť |
37995545 |
|
1 810,00 € |
15.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009534 |
údržba zelene obj. OTS2204216 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 791,48 € |
15.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009535 |
údržba zelene obj. OTS2204218 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 360,32 € |
15.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009532 |
jesenné hrabanie a čistenie pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
5 799,07 € |
15.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009520 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
3 336,00 € |
15.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009499 |
funkcionalita logiky predlžovania platnosti parkovacích kariet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
5 947,20 € |
15.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
