| 1220007435 |
vložné na Medzinárodnú vedeckú konferenciu, XIX.Hradecké dny sociální práce2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzita Hradec Králové |
62690094 |
|
98,00 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007436 |
vložné na Medzinárodnú vedeckú konferenciu, XIX.Hradecké dny sociální práce2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzita Hradec Králové |
62690094 |
|
98,00 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007437 |
vložné na Medzinárodnú vedeckú konferenciu, XIX.Hradecké dny sociální práce2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzita Hradec Králové |
62690094 |
|
98,00 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007438 |
Faktúra na 4 kusy power bánk pre potreby aktivity Nočná pomoc v hodnote 69,25 EUR s DPH na základe objednávky OTS2203440. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
69,25 € |
13.09.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007468 |
znalecký posudok č. 25/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
220,00 € |
13.09.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220007356 |
elektrina vyúčt. 08/2022, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 703,75 € |
12.09.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007357 |
elektrina vyúčt. 08/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 432,55 € |
12.09.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007358 |
elektrina vyúčt. 08/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
226,09 € |
12.09.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007359 |
elektrina vyúčt. 08/2022, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 346,24 € |
12.09.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007360 |
elektrina vyúčt. 08/2022, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
877,94 € |
12.09.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007361 |
elektrina vyúčt. 08/2022, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
184,01 € |
12.09.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007381 |
elektrina 08/2022, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 064,62 € |
12.09.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007397 |
elektrina vyúčt. 08/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
295,03 € |
12.09.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007400 |
elektrina vyúčt. 08/2022, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 182,08 € |
12.09.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007398 |
elektrina vyúčt. 08/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 179,72 € |
12.09.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007399 |
elektrina vyúčt. 08/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
529,57 € |
12.09.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007420 |
plyn vyúčt. 08/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
762,19 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007417 |
plyn vyúčt. 08/2022, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 885,39 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007418 |
plyn vyúčt. 08/2022, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 136,13 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007348 |
výmena asfalt.povrchu chodníka za dlažbu na Učiteľskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
100 571,84 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007409 |
zálievky a kanalizačné poklopy na Kamennom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 547,78 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007410 |
oprava kanal.prepadu,vyspravenie siťových rozpadov,oprava ul.vpustov na Stromovej a Limbovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
5 206,04 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007411 |
oprava havarijného stavu kanal.šachty a poklopu na ul.Pri mlyne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 609,30 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007412 |
oprava chodníka pri Púchovskej ul. pri parkovisku P+R |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 685,73 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007413 |
oprava prepadov na ul.Kadnárova a Hubeného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 733,90 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007365 |
prenájom vozidla Fiat Ducato BL306TG, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
600,00 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007366 |
oprava a údržba auta BL306TG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
48,82 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007367 |
oprava a údržba auta BA199NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 046,70 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007368 |
oprava a údržba auta BT980FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
104,44 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007369 |
oprava a údržba auta BL762OX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
608,34 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
