| 1230004015 |
rozdelenie rozpočtu admin.objektu Technická 6 podľa delenia Plánu obnovy zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROSOFT, s. r. o. |
45404950 |
|
2 190,00 € |
02.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003998 |
upratovanie 05/2023 Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
2 869,62 € |
02.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004001 |
údržba zelene obj. OTS2300875 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 112,32 € |
02.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004000 |
pozn.blok,fólia,odkladacia mapa, bloček |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
87,38 € |
02.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004002 |
údržba zelene obj. OTS2301686 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 243,34 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004003 |
údržba zelene obj. OTS2301805 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 248,00 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004004 |
údržba zelene obj. OTS2300942 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 781,40 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004031 |
BT-857CX poistná udalosť, spoluúčasť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. |
35828161 |
|
165,97 € |
02.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003979 |
závoz na inštitúcie in.ba 3.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
559,80 € |
01.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003980 |
neadresná distribúcia do schránok in.ba 9.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
12 906,00 € |
01.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003954 |
montáž okien, Kopčianska 86/byt 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
4 960,37 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003991 |
dodávka kamerového systému s montážou - Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
5 684,72 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003945 |
elektrické panvice pre KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
115,90 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003941 |
prevádzka skladu a výdaju hyg.potrieb v ACP Bottova 7, 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
4 512,58 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003936 |
simultánne tlmočenie SJ/AJ, tlmočnícka technika |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
1 827,00 € |
01.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003989 |
zdravotnícky materiál pre potreby nočnej pomoci a MTT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pilulka.sk, a.s. |
47235225 |
|
203,31 € |
01.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003974 |
prístup k službe SKPOS_cm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
|
70,00 € |
01.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003982 |
vizitky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
198,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003986 |
strhávacie fólie-front office |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
102,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003946 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
235,92 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003981 |
karlova ves park prevadzkový poriadok,piktogramy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
162,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003984 |
skladačka Víkend otvorených parkov a záhrad 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
330,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003977 |
lektorské služby na prednáške eventu Deň v mestskom ovocnom sade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKÔLKA BIELE KARPATY s. r. o. |
52291537 |
|
168,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003976 |
kartičky,voucher Magistrátny deň,lístky s perforáciou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 740,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003983 |
CTL DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003992 |
znalecký posudok č. 4/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
700,00 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003985 |
refakturácia spotreby elektrickej energie a spotreby vody (vodné + stočné) za obdobie od 01.01.2023 - 31.03.2023 - Medená 2
(číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 31.03.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
4 030,55 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003995 |
balík služieb na portáli www.profesia.sk na obdobie 31.05.2023-30.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
82,80 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003994 |
krmivo pre psy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ani - pet, spol.s r.o. |
36557714 |
|
761,00 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003957 |
odstránenie havarijného stavu - kúrenárske a vodoinštalačné práce, Podzáhradná 100A,B/byt 8B,9A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
528,96 € |
01.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
