| 1220007146 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 529,04 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007141 |
rozšírenie MKS - Vajanského nábrežie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 674,14 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007145 |
rozšírenie MKS - Stavbárska (stanica MsP Pentagon), interiérová časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 429,20 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007148 |
rozšírenie MKS - Stavbárska (stanica MsP Pentagon), exteriérová časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 206,38 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007173 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa (1. časť zákazky: Západná a južná časť SJK) - priorita 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
6 720,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007174 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa (1. časť zákazky: Západná a južná časť SJK) - priorita 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
5 640,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007175 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa (3. časť zákazky: Stredná časť SJK) - priorita 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
2 280,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007176 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa (3. časť zákazky: Stredná časť SJK) - priorita 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
480,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007125 |
Manažérsky rozvojový program - individuálny coaching |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
432,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007166 |
služby MONITORA 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Monitora s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007153 |
likvidácia odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVbiz s. r. o. |
47902124 |
|
252,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007147 |
licencie MS OFFICE365 E3 a ďalšie licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
30 313,72 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007149 |
Nákup softvérových licencii- Licencie Microsoft |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
303 685,20 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007126 |
jazykové kurzy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUS Academia spol. s r. o. |
45390380 |
|
4 081,26 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007165 |
oprava strechy ZUŠ Istrijská 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
19 945,65 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007156 |
demontáž starej siete, dodanie a montáž novej siete proti holubom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Výškové práce BA s.r.o. |
52245179 |
|
3 871,80 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007162 |
prenájom motorového vozidla Citroen Jumper 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PANDINUS s.r.o. |
51716399 |
|
1 004,40 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007172 |
produkcia projektu "Deti pre Bratislavu" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Runaway s. r. o. |
52648087 |
|
1 200,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007184 |
tričká pre kampaň Cvičko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Noa dizajn s.r.o. |
52208494 |
|
525,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007169 |
základná sada micro:bit "Učíme s Hardvérom" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
StreamIT, s. r. o. |
50133845 |
|
630,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007170 |
zabezpečenie terénnych uprav v Pruger-Wallnerovej záhrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAJM s.r.o |
44835345 |
|
456,48 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007109 |
údržba,prevádzka kolektorov 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
14 397,60 € |
05.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007110 |
domáca pohotovostná služba 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
7 290,00 € |
05.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007108 |
rozpočtové,rozborové,cenárske práce 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
05.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007111 |
čistiace a upratovacie práce 08/2022, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
10 649,51 € |
05.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007112 |
čistiace a upratovacie práce 08/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 412,85 € |
05.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007113 |
čistiace a upratovacie práce 08/2022, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 779,25 € |
05.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007114 |
čistiace a upratovacie práce 08/2022, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
5 614,93 € |
05.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007115 |
čistiace a upratovacie práce 08/2022, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
783,72 € |
05.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007116 |
čistiace a upratovacie práce 08/2022, Laurínska 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
262,58 € |
05.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
