| 1230001505 |
upratovacie a čistiace práce 02/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
4 738,19 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001506 |
upratovacie a čistiace práce 02/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 174,80 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001507 |
upratovacie a čistiace práce 02/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 445,85 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001508 |
upratovacie a čistiace práce 02/2023, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
8 675,27 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001443 |
výťah 02/2023, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
104,34 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001444 |
výťah 02/2023, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001445 |
výťah 02/2023, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,70 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001457 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a suchovodov, ub. Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Habala s.r.o. |
36759953 |
|
375,54 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001472 |
dobropis k faktúre č. 239318725 (KDF1230001032)
za odvoz 2ks kancelárskych kontajnerov dňa 31.1.2023 z Krízového zariadenia Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
-46,08 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001456 |
vodné,stočné,zrážky 02/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 246,25 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001489 |
poplatky za telekomunikačné služby 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,27 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001458 |
preventívne čistenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ASAP - Group SK s. r. o. |
51882001 |
|
156,00 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001497 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení a kliky 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 705,78 € |
06.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001437 |
uličné tabule |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALT K.A.M., s.r.o. |
36229512 |
|
172,80 € |
06.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001460 |
drobné opravy zábradlí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 184,48 € |
06.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001461 |
oprava zábradlia pri CVČ Štefánikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
855,92 € |
06.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001452 |
vodné Čierny les 1, 24.01.2023-23.02.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,14 € |
06.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001439 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.01.2023-28.02.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
393,83 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001440 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.01.2023-26.02.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
293,28 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001441 |
zrážky Primaciálne nám. 1 PP, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,37 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001442 |
zrážky Primaciálne nám. 1, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
76,96 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001496 |
prenájom hnuteľných vecí 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CANEX, spol. s r.o. |
31378854 |
|
375,60 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001455 |
servis a údržba výťahu Kopčianska 90, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001498 |
servis a údržba výťahu Laurinská 5, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001486 |
poplatky za telekomunikačné služby 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
125,86 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001487 |
poplatky za telekomunikačné služby 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001488 |
poplatky za telekomunikačné služby 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
454,82 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001490 |
poplatky za telekomunikačné služby 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 791,20 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001491 |
poplatky za telekomunikačné služby 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 803,61 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001492 |
poplatky za telekomunikačné služby 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,06 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
