| 1220006953 |
údržba zelene obj. OTS2201931 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 870,40 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006954 |
údržba zelene obj. OTS2201823 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 928,00 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006955 |
údržba zelene obj. OTS2202262 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
772,80 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006956 |
údržba zelene obj. OTS2201567 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
511,44 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006966 |
upratovanie spol.priestorov 08/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006963 |
obuv zimná vysoká, obuv členková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
2 484,36 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006965 |
spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 608,62 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006957 |
balíčky s občerstvením na event Cvičko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
228,00 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006941 |
čistiace práce počas BKD 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
519,13 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006942 |
odburinenie cyklochodníka vedľa mosta - Incheby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
62,32 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006943 |
orezy,výruby stromov - 29.augusta,Karloveská,Kutlíkova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
8 193,97 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006947 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 117,77 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006964 |
vyšetrenie uchádzačov na pozíciu MP, 20 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
900,00 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006948 |
WC súprava RONDO,zásobník na tekuté mydlo,zásobník na skladané utierky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
252,00 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006949 |
1 ks sklo a 1 ks konfeta, demontáž, montáž, odvoz a likvidácia odpadu, v budove na ul. Laurinská 7, 2.p. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. |
52182762 |
|
291,70 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006950 |
1 ks plexisklo a otvor, demontáž, montáž, odvoz a likvidácia odpadu, v objekte mestskej polície v PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. |
52182762 |
|
140,00 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006951 |
modernizácia - zasklievanie okien v kancelárii, v budove DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. |
52182762 |
|
91,50 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006960 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LÖWY & LÖWY s. r. o. |
47236230 |
|
600,00 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006922 |
PHM za 1/2 - 08/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.08.2022 - 15.08.2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 750,39 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006931 |
PHM 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 566,80 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006932 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 17.7.-16.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,12 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006934 |
obnova VDZ - priechody pre chodcov a cyklistov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
29 482,35 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006935 |
realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
643,24 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006940 |
nepriestrelný plát 25x30 cm, 40 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VEP, spol. s r.o. |
31566634 |
|
3 264,00 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006939 |
údržba zelene obj. OTS2202067 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
21 052,32 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006936 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006933 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006926 |
dobropis k fa č. 3100050099 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
-660,62 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006927 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za obdobie 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
14,00 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006929 |
spotreba el.energie v areáli Púchovská 16, 06-07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
60,90 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
