| 1230006675 |
Vodné stočné zrážková voda 16.07.-15.08.2023 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 014,53 € |
28.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006660 |
Prevádzkové náklady 07/23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
11 815,42 € |
28.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006657 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS-HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
9 617,24 € |
28.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006658 |
TU Apollo prepoj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
2 532,60 € |
28.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006666 |
vyšetrenie vodičov s PPJ a vyšetrenie výber uchádzačov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
620,00 € |
28.08.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006670 |
Oprava bytu na základe rámcovej zmluvy č.MAGSP2200062 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 342,12 € |
28.08.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006671 |
Oprava bytu na základe rámcovej zmluvy č.MAGSP2200062 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
9 143,90 € |
28.08.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006665 |
Oprava bytu, na základe zmluvy č. MAGSP2200062 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
13 735,75 € |
28.08.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006683 |
Letná a zimná údržba komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
6 353,24 € |
28.08.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006661 |
klimatizácia Toshiba, dodanie a montáž Gunduličova 10, OSK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MSD Company, spol. s r.o. |
35795832 |
|
1 990,35 € |
28.08.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006652 |
Návrh programovej náplne a zariadení pre projekt Plató Staromestská zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Alena Tundérová |
52022617 |
|
9 950,00 € |
28.08.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006673 |
Oprava bytu na základe rámcovej zmluvy č.MAGSP2200062
zapojiť 453 vrátane DPH vo výške 16 233,07 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
13 527,56 € |
28.08.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006654 |
SERVIS CM1600-BT513BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
65,22 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006655 |
Opravy na vozidle MAN ŠPZ - BT164HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
397,82 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006656 |
Servisné úkony na vozidle ŠPZ BT162EI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
273,60 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006672 |
stravné pre zamestnancov MsP na 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
42 657,87 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006649 |
realizácia hlukovej štúdie pre zónu Staromestská
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adam Králik |
54946531 |
|
3 000,00 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006653 |
Projekt plató Staromestská - realizácia 3D modelu a zakreslenie sietí
zapojiť 453 v sume 5 000 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nicol Bodnárová |
54482950 |
|
5 000,00 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006679 |
Oprava pomôcky SP Delta diagnotika, výmena batérií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
160,00 € |
28.08.2023 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006635 |
prevádzkové náklady za II.Q.2023 (01.04.-30.06.2023) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
9 143,75 € |
25.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006634 |
krmivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PHARMACOPOLA s.r.o. |
31570895 |
|
923,83 € |
25.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006595 |
Voda, teplo 07/2023, Jur. n. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
995,78 € |
24.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006598 |
Voda, teplo 07/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 312,28 € |
24.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006596 |
Voda, teplo 07/2023, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
858,34 € |
24.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006599 |
Voda, teplo 07/2023, Jur. n. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
653,82 € |
24.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006592 |
užívanie webportálu Odkazprestarostu.sk 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
622,50 € |
24.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006608 |
Ubytovanie s raňajkami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
1 320,00 € |
24.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006615 |
Prezutie pneumatík, Škoda oyeti BL393NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
385,54 € |
24.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006616 |
Práca na vozidle Škoda Octavia BA199NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
31,97 € |
24.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006617 |
Práca na vozidle Škoda fabia BA179NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
793,52 € |
24.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
