| 1230001317 |
nájom parkovacích automatov 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
27.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001284 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 18.1.-17.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
109,66 € |
27.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001321 |
MÚZEUM č. 1-4/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
13,60 € |
27.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001288 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.Kotva, 16.1.-15.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 042,43 € |
27.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001290 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.1.-17.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
27.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001291 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.1.-17.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
357,19 € |
27.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001312 |
dokumentácia pre stavebné povolenie "Chodníky vo vnútrobloku Pavlovova - Cestná a pešia infraštruktúra " |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ateliér Slabey, s.r.o. |
44082258 |
|
1 176,00 € |
27.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001318 |
reklamné predmety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
2 764,08 € |
27.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001296 |
dezinsekcia - Kopčianska 88/byt 81,41 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
139,20 € |
27.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001292 |
odstránenie havárie - zatekanie do bytov zo strechy, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 317,02 € |
27.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001293 |
odstránenie havárie - vytekanie splaškov do pivníc, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 663,87 € |
27.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001294 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez pošk.rozvod SV,TÚV, Rezedova 3/byt 47 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
721,55 € |
27.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001295 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez pošk.rozvod SV,TÚV, Rezedova 3/byt 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
582,05 € |
27.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001274 |
PHM za 1/2 - 02/2023 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.02.2023 - 15.02.2023) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 732,07 € |
27.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001297 |
poskytnutie právnych služieb 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o. |
36854808 |
|
6 840,00 € |
27.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001286 |
obojstranná lepiaca páska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
50,16 € |
27.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001287 |
spotrebované média 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
29 100,41 € |
27.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001299 |
odstránenie havárie úniku vody, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 273,62 € |
27.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001300 |
odstránenie havárie - výmena odvzdušňovacích ventilov, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
120,70 € |
27.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001301 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie a pošk.zábradlia, Batkova 2/ZŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 148,66 € |
27.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001302 |
odstránenie havarijného stavu, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 939,59 € |
27.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001303 |
odstránenie havarijného stavu objektu ver.toaliet, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
839,76 € |
27.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001304 |
odstránenie havarijného stavu o NP, Jasovská 6,4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
87,05 € |
27.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001305 |
odstránenie havarijného stavu vytápania toaliet, Radlinského 53/ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
425,59 € |
27.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001313 |
vyhotovenie PD "Rekonštrukcia haly B,C,D" v areáli Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AD-PROJEKT, s.r.o. |
46792694 |
|
85 516,80 € |
27.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001324 |
toal.papier,utierky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 980,00 € |
27.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001328 |
spracovanie PD "Rekonštrukcia stromoradia a priľahlého chodníka - Pionierska ulica" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
7 652,07 € |
27.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001326 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.1.-21.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 030,40 € |
27.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001275 |
Back-end vývoj digitálnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMCEF s.r.o. |
51026694 |
|
24 000,00 € |
27.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001325 |
vodné,stočné,zrážky Židovská 1, 1.6.2022-22.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 188,46 € |
27.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
