| 1220006788 |
prac.bunda,nohavice,obuv |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LESY Slovenskej republiky, š.p. |
36038351 |
|
823,40 € |
17.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006799 |
služby práčovne 07/2022 krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tuzexx s.r.o. |
45542759 |
|
88,50 € |
17.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006824 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
2 556,00 € |
17.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006798 |
vývoz fekálneho tanku dňa 28.7.2022 krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
84,00 € |
17.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006797 |
rádiokomunikačné služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
3 201,44 € |
17.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006836 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 11.07.-10.08.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
51,34 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006837 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 499,36 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006840 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 11.7.-10.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,08 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006804 |
vodné,stočné Biela 6, 10.7.-9.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,32 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006808 |
montáž domového vodomeru DN20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,32 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006830 |
realizácia VDZ,obnova VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
31 666,99 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006831 |
realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
25 738,32 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006800 |
prenájom 3m kancelársky kontajner 08/2022 krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
216,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006801 |
prenájom mobilného oplotenia 08/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
220,50 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006812 |
leporelo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
66,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006813 |
flyer,skladačka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
96,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006814 |
dotlač loga a textu na mikiny,vesty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
42,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006815 |
cvičkarta so šnúrkami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
300,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006816 |
stojany,výroba a tlač tabúľ,nálepky Kochova záhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
444,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006817 |
stojany Dunajská,Gagarinova,Sliacka,Limbová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
432,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006791 |
Čítačka IP vrátnik IP Verso - RFID 125 kHz |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IES s.r.o. |
00699454 |
|
313,38 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006829 |
znalecký posudok č. 50/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
506,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006805 |
odb.obsluha a dozor kotolne 08/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006806 |
odb.obsluha a dozor kotolne 08/2022, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006807 |
odb.obsluha a dozor kotolne 08/2022, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006789 |
internet link Krematórium+cintoríny, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
456,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006832 |
zabezpečenie Hlavných prehliadok na vybraných IO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. |
35860073 |
|
44 160,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006833 |
prevádzka plyn.kotolne Hálkova, 04/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Anton Lobo |
35086149 |
|
116,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006834 |
prevádzka plyn.kotolne Hálkova, 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Anton Lobo |
35086149 |
|
116,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006835 |
prevádzka plyn.kotolne Hálkova, 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Anton Lobo |
35086149 |
|
116,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
