| 1220006745 |
elektrina vyúčt. 07/2022, Františkánske nám.7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
127,30 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006746 |
elektrina vyúčt. 07/2022, Vajanského nábr.12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
257,51 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006747 |
elektrina vyúčt. 07/2022, Košická 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
345,31 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006702 |
elektrina vyúčt. 07/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
221,04 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006705 |
elektrina vyúčt. 07/2022, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 426,46 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006706 |
elektrina vyúčt. 07/2022, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
172,70 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006755 |
Nákup nádrží na dažďovú vodu a príslušenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FEREX s.r.o. |
17682258 |
|
1 916,50 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006728 |
obuv Rover |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
38,26 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006787 |
stravné pre zamestnancov MsP na 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
36 742,55 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006701 |
prenájom vozidla Piaggio Porter Max BT817AC, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Corleonet, s.r.o. |
45447004 |
|
775,00 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006709 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 661,40 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006717 |
prevádzka skladu a výdaju hyg.potriebv v Asistenčnom centre na Bottovej, 03-04/2022 čaka sa na dobropis FA nie je platna lebo kdf 2022:4770-je zaplatena a kdf 2022:6717 nie je platna. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
5 442,38 € |
16.08.2022 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220006680 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
479,41 € |
15.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006687 |
oprava kopírky Sharp |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREND SLOVAKIA, s.r.o. |
35787414 |
|
362,90 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006698 |
právne poradenstvo 04/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
685,97 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006695 |
právne poradenstvo 04/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
4 999,96 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006697 |
právne poradenstvo 04/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
276,76 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006689 |
mes.kontrola EPS 08/2022, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
57,35 € |
15.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006688 |
dodávka tepla 07/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
608,36 € |
15.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006699 |
právne služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
21,60 € |
15.08.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006681 |
modernizácia chodníka na Krížnej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
403 437,53 € |
15.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006682 |
oprava ul.vpustov na Staromestskej ul. a Hodžovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 078,61 € |
15.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006691 |
vodné Pri starom letisku 12, 8.5.-7.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,44 € |
15.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006692 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
275,70 € |
15.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006684 |
stavebné práce "Rekonštrukcia združeného cykl.chodníka Račianska"
faktúra sa nachádza u D. Ferencziovej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
43 573,61 € |
15.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006694 |
právne poradenstvo 04/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
5 381,26 € |
15.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006696 |
právne poradenstvo 04/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 232,46 € |
15.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006686 |
dodávka tepla 07/2022, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 490,46 € |
15.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006693 |
dodávka tepla 07/2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
690,90 € |
15.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006700 |
právne služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
2 789,64 € |
15.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
