| 1230006248 |
odstránenie havarijného stavu, Rezedova 3/byt 84,64,104 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
387,25 € |
11.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006249 |
odstránenie havarijného stavu - opravy, H.Meličkovej 11 ABC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 274,05 € |
11.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005964 |
vypratanie skladu na 1NP na Bielej ul.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
467,62 € |
11.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006257 |
údržba zelene obj. OTS2302924 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 396,78 € |
11.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006263 |
údržba zelene obj. OTS2302472 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 707,25 € |
11.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006265 |
výrub drevín v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
1 920,00 € |
11.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006264 |
výrub drevín v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
3 960,00 € |
11.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006254 |
údržba zelene obj. OTS2303015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 065,98 € |
11.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006253 |
údržba zelene obj. OTS2303016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
575,52 € |
11.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006255 |
údržba zelene obj. OTS2303024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
316,80 € |
11.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006259 |
údržba zelene obj. OTS2303022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 073,25 € |
11.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006262 |
údržba zelene obj. OTS2302473 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 120,70 € |
11.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006260 |
údržba zelene obj. OTS2302474 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 117,44 € |
11.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006176 |
plyn vyúčt. 07/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 194,13 € |
11.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006225 |
plyn vyúčt. 07/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 595,12 € |
11.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006226 |
plyn vyúčt. 07/2023, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 025,18 € |
11.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006217 |
plyn vyúčt. 07/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 242,71 € |
11.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006174 |
spotreba plynu, vody 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
442,33 € |
11.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006261 |
údržba zelene obj. OTS2302476 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
803,16 € |
11.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006256 |
údržba zelene obj. OTS2302752 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 572,00 € |
11.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006258 |
údržba zelene obj. OTS2303027 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
870,00 € |
11.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006224 |
plyn vyúčt. 07/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
879,17 € |
11.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006269 |
"MET Ružinovská radiála, projektová dokumentácia" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
31 464,00 € |
11.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006185 |
PHM 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
24 806,58 € |
11.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006199 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Dolnozemská cesta 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
569,32 € |
11.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006204 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
16 170,55 € |
11.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006192 |
elektrina vyúčt. 07/2023, H.Meličkovej 19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
680,16 € |
11.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006195 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
311,87 € |
11.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006200 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
532,32 € |
11.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006193 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Košická 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 211,20 € |
11.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
