| 1220006451 |
odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie, Tománkova 5/byt 87 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
541,47 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006452 |
odstránenie havarijného stavu na vododinštalácii a maliarske práce, Tománkova 5/byt 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
364,46 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006453 |
odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie, Veternicová 12/byt 32 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
537,42 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006454 |
odstránenie havarijného stavu - zámočnícke práce na vstup.dverách, H.Meličkovej 11C/vstup |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
104,43 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006465 |
pohotovostná havarijná služba NP, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 604,03 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006472 |
dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
3 020,64 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006455 |
dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
1 490,40 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006480 |
softvérové práce - vývoj digitálnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KERN.ADLER Software s. r. o. |
45853690 |
|
38 400,00 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006406 |
mobilná zábrana |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JF FENCE, s.r.o. |
36658464 |
|
2 077,20 € |
05.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006404 |
zhodnotenie odpadu 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
69,60 € |
05.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006410 |
upratovanie spol.priestorov 07/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
456,00 € |
05.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006411 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 07/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
792,00 € |
05.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006408 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.6.-23.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 141,64 € |
05.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006409 |
upratovacie práce 07/2022, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
05.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006413 |
podiel prev.nákladov 07/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
484,60 € |
05.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006398 |
prevádzkové náklady za II.Q.2022 (01.04.-30.06.2022) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
4 684,19 € |
05.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006399 |
výmena dažď.vpustu na Vajnorskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
634,49 € |
05.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006400 |
oprava parkoviska Macharova pre potreby parkovacej politiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
50 049,09 € |
05.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006401 |
vodné Karloveská, 12.4.-17.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
23,69 € |
05.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006414 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.6.-26.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 134,40 € |
05.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006415 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.6.-26.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
843,96 € |
05.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006405 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.6.-26.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,13 € |
05.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006412 |
vodné Čierny les 1, 24.6.-23.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
135,86 € |
05.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006403 |
preklad SJ/Tal |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
17,10 € |
05.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006402 |
oprava dlažby na Blagoevovej 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
898,81 € |
05.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006416 |
upratovacie práce 07/2022, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
05.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006368 |
oprava výťahu O.štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
1 776,00 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006341 |
zml.servis výťahov 07/2022 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
104,55 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006342 |
zml.servis výťahov 07/2022 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
157,65 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006343 |
zml.servis výťahov 07/2022 Primaciálne nám.1,Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
125,08 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
