| 1230000799 |
uhradenie učebníc Tri,dva,jeden - Slovenčina A1+CD pre poslucháčov s cudzineckým pôvodom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
1 012,00 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000800 |
poskytovanie kurzov SJ osobám s cudzineckým pôvodom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
4 321,00 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000811 |
poplatok za prednostné vybavenie reklamácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
14,40 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000812 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
76,68 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000828 |
odb.konferencia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
31193749 |
|
185,00 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000835 |
servisné služby, Rudnayovo nám.4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNITEC HOLDING spol. s r. o. |
31353371 |
|
39,04 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000838 |
výroba a osadenie interiér.dverí, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUTEX - Contract, s.r.o. |
35787473 |
|
1 837,20 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000844 |
projektová príprava - Rozvoj MOS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
3 120,00 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000789 |
prenájom mobilnej podlahy ISOKON 01/2022, Krízové zriadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dušan Mazanovský - Alfa DM |
34270264 |
|
714,82 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000785 |
odb.obsluha a dozor kotolne Biela 6, 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000792 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
4 781,76 € |
06.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000793 |
zhodnotenie odpadu 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
4 436,88 € |
06.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000794 |
zhodnotenie odpadu 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
5 765,76 € |
06.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000795 |
zhodnotenie odpadu 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
4 863,60 € |
06.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000796 |
upratovacie práce 01/2023, Bazová 8, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 550,00 € |
06.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000833 |
vypracovanie expert.posudku na umiestnenie umeleckého diela vo ver.priestore na Lesnej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Jakub Kopec, ArtD. |
75318920 |
|
100,00 € |
06.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000845 |
monitorovanie vozidiel 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
604,80 € |
06.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000790 |
výmena detektoru systému EPS, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
78,04 € |
06.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000834 |
oprava posuvných dverí na Blagoevovej 9 . Cakame na schválenie objednávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HK-IMPEX, s.r.o. |
36388726 |
|
980,40 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000798 |
cenárske,rozpočtové,rozborové práce 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000781 |
zrážky 01/2023, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,85 € |
06.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000782 |
zrážky 01/2023, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
528,34 € |
06.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000783 |
zrážky 01/2023, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,33 € |
06.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000784 |
zrážky 01/2023, Štetinová 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
23,53 € |
06.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000806 |
zrážky 01/2023 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,92 € |
06.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000822 |
vodné Husova park, 31.12.2022-30.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,14 € |
06.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000842 |
ročná údržba legisl.zmien IS Domus za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
517,70 € |
06.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000807 |
víno |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska |
30806470 |
|
500,00 € |
06.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000804 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.12.2022-26.01.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
265,43 € |
06.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000805 |
zrážky 01/2023 Primaciálne nám.1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
137,41 € |
06.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
