| 1230000762 |
upratovacie a čistiace práce 01/2023, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
8 417,63 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000763 |
prenájom 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
162,70 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000740 |
odplata mandatára 01/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
03.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000741 |
odplata mandatára 01/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
03.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000742 |
odplata mandatára 01/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
03.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000743 |
odplata mandatára 01/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
03.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000744 |
odplata mandatára 01/2023, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
03.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000745 |
odplata mandatára 01/2023, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
03.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000746 |
podiel prev.nákladov 01/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
03.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000754 |
vizitky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad |
31675859 |
|
87,54 € |
03.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000767 |
oprava tesnenia na vani, H.Meličkovej 11A/byt 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
141,54 € |
03.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000738 |
nájom pozemkov č.zmluvy 08 88 0919 19 00 "NS MHD 2" za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
150 048,00 € |
03.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000737 |
nájom pozemkov č.zmluvy 08 88 0715 21 00 "Polyfunkčný komplex Muchovo nám." za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
104 606,69 € |
03.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000764 |
tematický monitoring 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
03.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000712 |
Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky 29.12.2022-28.01.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,56 € |
02.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000701 |
stravné 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
2 400,00 € |
02.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000702 |
Správny poriadok, Komentár 4.vydanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka |
46380434 |
|
82,60 € |
02.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000697 |
zml.servis výťahov 01/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
104,55 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000698 |
zml.servis výťahov 01/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
157,65 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000699 |
zml.servis výťahov 01/2023, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
125,08 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000704 |
servis a prenájom predložiek 01/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
131,52 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000705 |
servis a prenájom predložiek 01/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
26,30 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000706 |
servis a prenájom predložiek 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
259,49 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000710 |
servis a prenájom predložiek 01/2023, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000714 |
polygrafické výrobky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Projects, s. r. o. |
43954782 |
|
25,00 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000731 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
575,00 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000730 |
znalecký posudok č. 122/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
320,00 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000708 |
parkovné -garáž Lazaretská 8, č.boxu 79, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
156,00 € |
02.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000734 |
mes.poplatok za prenájom plat.terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 2/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
570,00 € |
02.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000735 |
nájomné na ČS Púchovská 1.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
327,96 € |
02.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
