| 1230000862 |
poplatky za telekomunikačné služby 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
246,55 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000863 |
poplatky za telekomunikačné služby 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
438,16 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000864 |
poplatky za telekomunikačné služby 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,50 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000848 |
vypracovanie technicko-ekonomického vyhodnotenia DKR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS CZECH REPUBLIC, s.r.o. |
48589241 |
|
10 260,00 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000874 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 402,43 € |
07.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000868 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 926,87 € |
07.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000879 |
stojany zvýšená opatrnosť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
108,00 € |
07.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000880 |
CTL fašiangy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
07.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000876 |
veterinárna asanácia 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sloboda zvierat o.z. |
31948201 |
|
5 837,00 € |
07.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000870 |
zrážky 01/2023, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
53 776,36 € |
07.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000871 |
zrážky 01/2023, Pod.Biskupice,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
35 544,48 € |
07.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000872 |
zrážky 01/2023, Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48 803,26 € |
07.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000873 |
zrážky 01/2023, Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
43 065,35 € |
07.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000850 |
poskytovanie predpovedí parametrov počasia 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
2 034,00 € |
07.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000847 |
stravné pre zamestnancov MsP na 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
35 168,21 € |
07.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000866 |
PHM 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
15 935,67 € |
07.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000867 |
PHM 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 922,19 € |
07.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000854 |
dezinsekcia, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
359,52 € |
07.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000852 |
lieky a zdravotnícky materiál za 01/2023, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
110,21 € |
07.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000849 |
stavebný dozor 07/2022 - 01/2023 v zmysle Dodatku č. 5 k ZoPS č. MAGTS1900115 / projekt "MET DKR" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS CZECH REPUBLIC, s.r.o. |
48589241 |
|
12 096,00 € |
07.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000803 |
dobropis k fa č.20221384 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
-90,00 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000808 |
migrácia časti systému NORIS na verziu NORIS Next |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALTRIX, spol. s r.o. |
36633275 |
|
77 760,00 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000825 |
aplikačné a systémové aplikácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
190,44 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000829 |
školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Netventic Technologies Slovakia s. r. o. |
46712682 |
|
998,26 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000826 |
seminár PAM online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
180,00 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000778 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
06.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000779 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
149,50 € |
06.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000830 |
konferencia obecných polícií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FT Technologies a.s. |
26833620 |
|
77,00 € |
06.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000831 |
konferencia obecných polícií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FT Technologies a.s. |
26833620 |
|
77,00 € |
06.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000839 |
časťstrechy stánku 0,5 m2 na Dulovom nám. 01-12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MEDIAPRESS Bratislava spol.s r.o. |
31384421 |
|
73,03 € |
06.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
