| 1220006365 |
myš,powerbanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
198,30 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006396 |
likvidácia odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVbiz s. r. o. |
47902124 |
|
42,00 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006394 |
prevádzka MPS 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 240,79 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006395 |
prevádzka CSS 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 030,05 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006339 |
stravné 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
38 110,91 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006327 |
sprehladnenie prevádzky procesov pre aplikáciu na prípravu zmluvných vzťahov mesta vrátane aplikačnej realizácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SharePointDev, s.r.o. |
51015056 |
|
4 920,00 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006300 |
oprava a údržba auta BA189NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
984,50 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006301 |
oprava a údržba auta BT980FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
14,68 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006302 |
oprava a údržba auta BT034AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
30,95 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006303 |
oprava a údržba auta BT683CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
196,58 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006304 |
oprava a údržba auta BL323ZH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
960,01 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006305 |
oprava a údržba auta BL323ZH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
2 207,84 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006306 |
oprava a údržba auta BT281CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
639,73 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006307 |
oprava a údržba auta BL898ZJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 024,32 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006308 |
oprava a údržba auta BA727SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
216,00 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006309 |
oprava a údržba auta BA424SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
216,00 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006310 |
oprava a údržba auta BA929SY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
468,00 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006311 |
oprava a údržba auta BA195NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
412,80 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006312 |
oprava a údržba auta BA626SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
468,00 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006313 |
oprava a údržba auta BA525SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
486,00 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006295 |
potraviny pre potreby Mestského teréneho tímu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
35888318 |
|
349,20 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006296 |
Zdravotnícky materiál - fenistil, septonex pre potreby Mestského terénneho tímu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pilulka.sk, a.s. |
47235225 |
|
94,90 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006320 |
servis kamerového systému K222 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
86,40 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006323 |
servis kamerového systému K131 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
21,60 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006299 |
sanitácia výdajníkov na balenú vodu 9ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
201,64 € |
03.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006314 |
znalecký úkon - posúdenie zmeny ceny diela vyvolanej nárastom vstupných komodít |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
60 072,00 € |
03.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006326 |
naplnenie webstránky in.ba aktualitami, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Gabriela Mikulčíková |
41328574 |
|
340,00 € |
03.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006315 |
výroba komerčného videa, projekt CITIES4CSR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
900,00 € |
03.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006316 |
výroba komerčného videa, projekt EMPATHY FOR CHILDREN
znížiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
900,00 € |
03.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006297 |
výruby,orezy stromov - Panónska - Einsteinova,Vrančovičova,Kopčianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 598,45 € |
03.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
