| 1230003175 |
grafický návrh,sadzba a príprava do tlače in.ba 5-6/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003185 |
internet 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
63,36 € |
04.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003203 |
služby MONITORA 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Monitora s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
04.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003182 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 25.3.-24.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
334,91 € |
04.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003187 |
stravné 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
27 809,40 € |
04.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003758 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 25.3.-24.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
35850370 |
|
334,91 € |
04.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003176 |
redigovanie a jazyková korektúra in.ba 5-6/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
450,00 € |
04.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003178 |
práca s programom bratislavských podujatí 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
320,00 € |
04.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003177 |
vytvorenie prehľadu programov kult.-spoloč.podujatí in.ba 5-6/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
490,00 € |
04.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003169 |
mandátny certifikát,čítačka čip.kariet,čip.karta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
957,07 € |
04.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003205 |
správa virtual.server.infraštruktúry 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
360,00 € |
04.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003201 |
údržba zelene obj. OTS2301749 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 165,84 € |
04.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003210 |
Carrier Ethernet L2 prepoj OLO - MAG 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
117,36 € |
04.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003212 |
dátové komunikačné služby MAG 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
04.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003213 |
Carrier Ethernet - OLO 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
04.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003180 |
Rozvojový program pre vedúcich pracovníkov 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
9 096,00 € |
04.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003208 |
WiFi "VisitBratislava", 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
04.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003207 |
prenájom hnuteľných vecí 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CANEX, spol. s r.o. |
31378854 |
|
375,60 € |
04.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003199 |
údržba zelene obj. OTS2205495 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
335,04 € |
04.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003202 |
údržba zelene obj. OTS2300531 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
586,46 € |
04.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003209 |
Carrier Ethernet - Komisárky 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
04.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003211 |
Wifi mesto Bratislava 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 764,80 € |
04.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003171 |
leták dane A4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,00 € |
04.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003170 |
tematický monitoring 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
04.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003172 |
yupo tako nálepky,plagát,mapka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
04.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003173 |
výstava komatex,kruh.nálepka,samolepky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 242,63 € |
04.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003174 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
04.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003214 |
dočasné tetovačky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kresky s.r.o. |
51771799 |
|
1 452,00 € |
04.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003204 |
vyšetrenie uchádzačov (7) a vodičov (3) MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
435,00 € |
04.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003200 |
údržba zelene obj. OTS2204994 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 958,40 € |
04.05.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
