| 1220006641 |
teplo,voda 07/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 125,90 € |
12.08.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006642 |
teplo,voda 07/2022, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
923,32 € |
12.08.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006643 |
teplo,voda 07/2022, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
509,41 € |
12.08.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006647 |
plyn vyúčt. 07/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
762,19 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006663 |
prekládky 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
552,42 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006644 |
upratovacie práce 08/2022, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006645 |
správa tepelných zariadení 08/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006646 |
správa tepelných zariadení 08/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006655 |
oprava kanal.prepadu na Kamennom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 399,86 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006656 |
drobné opravy v Starom meste pd Lanfranconi,na Palisádach,Žilinskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 386,60 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006657 |
oprava kamennej dlažby na nám.Nežnej revolúcie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
6 562,12 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006658 |
drobné opravy vozovky na cyklotrase na Krížnej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
5 079,16 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006659 |
drobné opravy vozovky na cyklotrase na Brnianskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
20 070,26 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006660 |
stavebné práce na Nám.Slobody
zapojiť 453 v sume 97 999,33 Eur ( DPH vo výške 16 333,22 Eur ) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
81 666,11 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006651 |
vodné,stočné,zrážky Čapajevova 5, 4.7.-3.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 337,98 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006606 |
údržba zelene obj. OTS2201878 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 426,90 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006607 |
údržba zelene obj. OTS2201875 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
29 611,33 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006608 |
údržba zelene obj. OTS2202121 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
312,00 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006609 |
údržba zelene obj. OTS2202122 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 800,00 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006610 |
údržba zelene obj. OTS2201936 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
23 548,97 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006611 |
údržba zelene obj. OTS2203178 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
702,00 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006612 |
údržba zelene obj. OTS2202187 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 188,10 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006613 |
údržba zelene obj. OTS2203365 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 670,80 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006614 |
údržba zelene obj. OTS2201530 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
34 383,02 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006615 |
údržba zelene obj. OTS2201531 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 300,80 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006616 |
údržba zelene obj. OTS2201527 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 396,51 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006617 |
údržba zelene obj. OTS2201529 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 620,50 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006633 |
poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
172,82 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006618 |
poštové služby 07/2022, dobropis k fa č.9001512917 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-84,35 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006619 |
poštové služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
84,35 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
