| 1230006218 |
voda,teplo 07/2023, Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 425,54 € |
11.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006222 |
dodávka tepla 07/2023, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
560,35 € |
11.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006232 |
správa domov 08/2023 nebyty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
11.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006189 |
oprava komunikácie Rusovská cesta smer Nám.Hraničiarov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 599,72 € |
11.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006206 |
čistenie spevnených povrchov parkovísk pred maľovaním VDZ v obvode V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
6 961,32 € |
11.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006207 |
odsávanie vody z komunikácií čistiacim vozidlom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
156,00 € |
11.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006205 |
pohotovosť pilčíka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 123,81 € |
11.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006236 |
pohotovostná havarijná služba - nebyty, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
11.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006238 |
odstránenie havarijného stavu nebyt.priestorov, Česká 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
939,41 € |
11.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006234 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, DPOH/Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
450,90 € |
11.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006239 |
odstránenie havarijného stavu úniku vody z vodovod.prípojky, Pri starom letisku 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
680,28 € |
11.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006233 |
odstránenie havarijného stavu uvoľnenej stropnej dýhy nad javiskom, DPOH/Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
197,48 € |
11.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006235 |
odstránenie havarijného stavu vytápania javiska, DPOH/Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
822,61 € |
11.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006237 |
odstránenie havarijného stavu- vypratanie a vyčistenie garáží,Jurigovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
943,15 € |
11.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006182 |
odstránenie havarijného stavu - výmena poškodenej sklenej výplne pri hl.vchode, Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 294,34 € |
11.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006184 |
odstránenie havarijného stavu - výmena prasknutej sklenej výplne, NR/kanc.č.308 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
233,24 € |
11.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006183 |
odstránenie havarijného stavu - výmena poškodených sklených výplní, Kaplnka Sv.Jakuba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 508,80 € |
11.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006266 |
stavebné a montážne práce 07/2023 "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby" II.etapa
zapojiť 453 v sume 159 218,47 Eur /suma s DPH/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
132 682,06 € |
11.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006267 |
stavebné a montážne práce 07/2023 "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby" III.etapa
zapojiť 453 v sume 180 461,17 Eur / suma s DPH/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
150 384,31 € |
11.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006177 |
plyn vyúčt. 07/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 031,72 € |
11.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006186 |
vypracovanie návrhu bezbariérového riešenia schodiska na Nádvorí sv. Jána Nepomuckého v PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier Spiga s. r. o. |
50713086 |
|
480,00 € |
11.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006187 |
zameranie schodiska na Nádvorí sv. Jána Nepomuckého v PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier Spiga s. r. o. |
50713086 |
|
259,00 € |
11.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006227 |
elektrina 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,91 € |
11.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006212 |
odstránenie deštruovaných betónov úložnej lavice piliera č.3 M 181 Most na Rusovskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
23 425,29 € |
11.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006213 |
drobné stavebné a montážne práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 549,76 € |
11.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006208 |
čistenie komunikácií 07/2023 BA IV. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
99 634,02 € |
11.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006209 |
čistenie komunikácií 07/2023 BA V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
202 395,19 € |
11.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006210 |
orez stromu na Einsteinovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
271,81 € |
11.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006246 |
odstránenie havarijného stavu bytu po zatečení zo strechy, Budyšínska 1/byt 315 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 427,08 € |
11.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006247 |
pohotovostná havarijná služba - byty 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
11.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
