| 1220006596 |
mzdové náklady kotolní 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
768,03 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006570 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
460,68 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006571 |
zhodnotenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
774,36 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006573 |
čistiace práce v Čiernom lese |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
124,63 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006604 |
monitorovanie potenciálnych a aktívnych liahnísk komárov a vypracovanie správy č.5, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc. - M O S Q U I T O |
37628526 |
|
1 470,00 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006575 |
opravy CDS na križovatkách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 705,59 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006576 |
premiestnenie elektromerovej skrinky na križ.641 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 312,03 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006577 |
oprava poruchy radiča na križ.222 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 215,00 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006578 |
oprava poruchy v káblovej vetve stožiara č.9,8,7 na križ.610 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 783,61 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006579 |
obnovebie HW klientského pracoviska ovládania križovatiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 060,00 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006580 |
dodanie "klienta"pre zobrazovanie dopr.kamier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 601,20 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006581 |
oprava havarovaných zahradzovacích stlpikov Karloveská - Jurigovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
10 640,64 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006584 |
Faktúra na akreditovaný kurz prvej pomoci v hodnote 145,00 EUR s DPH na základe objednávky č. OTS2202970 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
145,00 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006593 |
teplo,voda 07/2022, Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 848,44 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006594 |
teplo,voda 07/2022, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 068,03 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006595 |
teplo,voda 07/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 276,45 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006569 |
teplo,voda 07/2022, H.Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
194,25 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006549 |
poradenské služby v oblasti reportovania v RISSAM 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kreston Slovakia Tax, s.r.o. |
53699149 |
|
304,03 € |
10.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006544 |
prevádzkovanie toaliet 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Zuzana Mikulčíková - ALBERA |
33816336 |
|
2 232,00 € |
10.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006557 |
CTL Danuvina Alacris, BKIS,korunovácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
864,00 € |
10.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006558 |
tričká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCHYOU s.r.o. |
44307110 |
|
884,08 € |
10.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006537 |
elektrina 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
9,26 € |
10.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006550 |
zarezávač hrán trávnikov,príslušenstvo na AVANT,náhradné diely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tomáš Beliš |
37082973 |
|
5 906,40 € |
10.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006541 |
materiál na Komenského nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
i - center, spol. s r.o. |
31339778 |
|
847,08 € |
10.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006554 |
CTL OLO BRKO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
10.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006555 |
etikety na meď |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
480,00 € |
10.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006556 |
hlavičkový papier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
141,60 € |
10.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006545 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
117,23 € |
10.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006546 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
61,95 € |
10.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006559 |
výroba,dokončovacie spracovanie,balenie a dodanie 65ks A5 zápisníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Karol Prudil - remini |
46773461 |
|
1 199,64 € |
10.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
