| 1220006700 |
právne služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
2 789,64 € |
15.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006683 |
pravidelná revízna prehliadka 1ks výťahu na Vajanského 11, 2.-3.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
199,97 € |
15.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006685 |
upratovacie služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Scarlett Mackeová |
40783685 |
|
1 740,00 € |
15.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006690 |
Doprava a vykládka 2ks stožiarových základov a stožiarov zo spoločnosti ELV Senec na Komenského námestie v Bratislave
nezapája sa cez 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MANPE s.r.o. |
47762608 |
|
240,00 € |
15.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006679 |
stavebné práce 07/2022, "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
192 280,83 € |
15.08.2022 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220006626 |
revízna prehliadka 2ks výťahov a 1ks HP za 2.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
560,45 € |
12.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006634 |
dodanie facilitacie workshopu ku klimatickej agende, ARCH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUSTO - Sustainability Tools, s. r. o. |
53583116 |
|
1 300,00 € |
12.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006671 |
PHM za 2/2 - 07/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 16.07.2022 - 31.07.2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 370,70 € |
12.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006672 |
BT-747AY oprava a servis vozidiel, poistná udalosť, spoluúčasť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
165,00 € |
12.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006673 |
BA-422DE oprava a servis vozidiel, poistná udalosť, spoluúčasť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
165,97 € |
12.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006675 |
BL-670TY oprava a servis vozidiel, poistná udalosť, spoluúčasť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
165,97 € |
12.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006676 |
BL-658RI oprava a servis vozidiel, poistná udalosť, spoluúčasť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
165,97 € |
12.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006677 |
BL-181NF oprava a servis vozidiel, poistná udalosť, spoluúčasť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
165,97 € |
12.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006662 |
hardvérové vybavenie pre potreby MKS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
2 724,00 € |
12.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006668 |
servis kamerového systému - optické rozvody MsP Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
846,00 € |
12.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006669 |
hardvérové vybavenie pre potreby MKS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
2 724,00 € |
12.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006670 |
zabezpečenie monitoringu Kochovej záhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
4 238,40 € |
12.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006678 |
servis kamerového systému K204 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 433,33 € |
12.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006635 |
kamerový systém pre objekt do komunálneho podniku do haly na Bazovej 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pavol Šembera - GRYF - tech |
33731489 |
|
5 981,39 € |
12.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006652 |
revízie VTZ, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REVSTAV s.r.o. |
35684003 |
|
534,00 € |
12.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006621 |
plyn vyúčt. 07/2022, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 525,06 € |
12.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006622 |
plyn vyúčt. 07/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 091,70 € |
12.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006639 |
plyn vyúčt. 07/2022, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 566,48 € |
12.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006638 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
323,62 € |
12.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006627 |
office internet 150, 3.8.-2.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
22,90 € |
12.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006653 |
celodenná strava 07/2022 Karanténne zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY GASTRO s. r. o. |
46323279 |
|
4 284,72 € |
12.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006624 |
stravné 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
2 400,00 € |
12.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006623 |
zabezpečenie zdravotníckej pomoci v Asistenčnom centre 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
12 598,00 € |
12.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006636 |
funkčné tričko, kampaň Cvičko 40ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Noa dizajn s.r.o. |
52208494 |
|
1 000,00 € |
12.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006640 |
teplo,voda 07/2022, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
704,54 € |
12.08.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
