| 1220006731 |
prenájom rádiostaníc, jeden deň, 23.07.2022, 6ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
51,84 € |
16.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006727 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
460,00 € |
16.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006748 |
vodné Hurbanovo nám., 10.7.-9.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,54 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006775 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140, 4.7.-3.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
527,38 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006784 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.7.-9.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
65,18 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006785 |
vodné,stočné Sedlárska 4, 10.7.-9.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,04 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006786 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.7.-9.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
60,83 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006723 |
rádiokomunikačné služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
2 898,60 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006725 |
poštové služby 07/2022, dbp. k fa č. 9001520925 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-80,48 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006726 |
poštové služby 07/2022, dbp. k fa č. 9001512917 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-32,24 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006773 |
dodávka tepla 07/2022 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
2 127,86 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006774 |
dodávka tepla 07/2022 Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
454,60 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006754 |
oprava a náter zábradlia na Starej vinárskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
15 063,75 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006776 |
vyčistenie bazéna - Kochova záhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 047,20 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006766 |
odb. obsluha a dozor kotolne Kopčianska 90, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
128,65 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006783 |
odb.obsluha a dozor kotolne 08/2022, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006756 |
oprava pohybl.schodov na Hodžovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
10 337,70 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006757 |
pohotovosť a výkon na ČS Gagarinova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
556,80 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006758 |
čistenie podchodov 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
33 582,40 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006759 |
prevádzka a údržba PS,ČS výťahov a schod.plošín 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
51 996,18 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006760 |
revízie pohybl.schodov Hlaná st. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
480,00 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006761 |
čistenie podchodov 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
6 701,04 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006762 |
opravy pohybl.schodov v podchodoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
12 494,34 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006710 |
poskytnutie služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
3 259,20 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006711 |
parkovanie poslancov, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
199,00 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006712 |
parkovanie starostov, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
18,00 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006713 |
parkovanie rezidentov, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
66,60 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006749 |
oprava vozovky a lokálne opravy chodníka na Hradskej ul. 1.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
232 877,11 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006750 |
oprava miest na státie pre parkovanie Záhradnícka II.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
37 936,90 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006751 |
modernizácia chodníka,výmena asfalt.krytu za botónový, Pekná cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
73 733,61 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
