| 1230001412 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez pošk.rozvod SV,TÚV, Rezedova 3/byt 138 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
774,15 € |
03.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001413 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez pošk.rozvod SV,TÚV, Rezedova 3/byt 121 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
483,25 € |
03.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001414 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez pošk.rozvod SV,TÚV, Rezedova 3/byt 73 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
925,65 € |
03.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001415 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez pošk.rozvod SV,TÚV, Rezedova 3/byt 34 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
943,75 € |
03.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001416 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez pošk.rozvod SV,TÚV, Rezedova 3/byt 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
986,95 € |
03.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001405 |
odstránenie havárie - prečistenie upchatej kanal.stupačky, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
569,24 € |
03.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001406 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez pošk.rozvod SV,TÚV, Rezedova 3/byt 243 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 169,07 € |
03.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001407 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez pošk.rozvod SV,TÚV, Rezedova 3/byt 233 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
478,95 € |
03.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001408 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez pošk.rozvod SV,TÚV, Rezedova 3/byt 218 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 147,09 € |
03.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001419 |
spotreba el.energie 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
71 836,19 € |
03.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001404 |
pohotovostná havarijná služba byty, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 227,22 € |
03.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001431 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 01.01. - 31.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 850,74 € |
03.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001434 |
vyšetrenie vodičov, 5ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
225,00 € |
03.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001397 |
pohotovostná havarijná služba NP 02/2023, scan opravenej faktúry po úprave zoznamu NP objektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
03.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001420 |
cenárske,rozpočtové,rozborové práce 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
03.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001382 |
upratovacie práce DS Kotva 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001383 |
správa tepelných zariadení 02/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001384 |
správa tepelných zariadení 02/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001385 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 02/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001386 |
upratovanie spol. priestorov 02/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
474,00 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001372 |
tablet Samsung Galaxy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
882,00 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001364 |
parkovné - garáž Lazaretská 8, č.boxu 79, 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
156,00 € |
02.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001365 |
mesačná správa systému 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
02.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001378 |
služby MONITORA 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Monitora s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
02.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001368 |
energetický audit v 31 objektoch ROPO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
5 580,00 € |
02.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001387 |
odb.autorský dohľad "Rekonštrukcia Nám.Slobody" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2021 s.r.o. |
48159476 |
|
2 412,00 € |
02.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001381 |
vodné stočné Podzáhradná 100 A,B, 25.1.-24.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
334,91 € |
02.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001376 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.1.-26.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 957,32 € |
02.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001377 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.1.-26.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 042,26 € |
02.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001367 |
komplex.sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 502,52 € |
02.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
