| 1230001513 |
upratovanie v AC Bottova 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
3 328,20 € |
07.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001533 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
1 543,48 € |
07.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001539 |
Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky 01.03.2022-28.02.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
287,70 € |
07.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001541 |
deratizácia Kollárovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
306,00 € |
07.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001509 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 167,43 € |
07.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001510 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
154,69 € |
07.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001511 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 305,18 € |
07.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001551 |
havarijná čata 02/2023 odpady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 564,76 € |
07.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001552 |
havarijná čata 02/2023 odpady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
577,26 € |
07.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001514 |
PHM 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 498,44 € |
07.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001515 |
PHM 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 604,15 € |
07.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001523 |
provízia za predaj parkovného 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
5 550,13 € |
07.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001520 |
Hardwarové príslušenstvo k switchom a routrom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
2 144,88 € |
07.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001522 |
nájom a servis toal.kabíny 5.-8.týždeň 2023, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
07.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001553 |
prevádzka CSS 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
36 871,31 € |
07.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001536 |
elektrina vyúčt. 01.01.-09.02.2023 H.Meličkovej 11/byt č. 7C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
223,52 € |
07.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001534 |
elektrina vyúčt. 16.01.-16.02.2023 Rezedova 3/byt č. 121 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
27,13 € |
07.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001535 |
elektrina vyúčt. 13.01.-16.02.2023 Rezedova 3/byt č. 47 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
84,67 € |
07.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001475 |
práce na výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
1 100,00 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001436 |
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
4 920,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001473 |
servis a údržba výťahu Kopčianska 88, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001474 |
práce na výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
200,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001476 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
112,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001446 |
vyčistenie kontajnerového stojiska Tománkova 5-7, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001447 |
vyčistenie kontajnerového stojiska H. Meličkovej 11 A,B,C, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001500 |
upratovacie a čistiace práce 02/2023,Lazaretská 12, Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 227,94 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001501 |
upratovacie a čistiace práce 02/2023, Markova 1 ARCHÍV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
925,92 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001502 |
upratovacie a čistiace práce 02/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
846,26 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001503 |
upratovacie a čistiace práce 02/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
262,58 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001504 |
upratovacie a čistiace práce 02/2023, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
723,72 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
