| 1220007016 |
vodné,stočné,zrážky Technická 6, 19.7.-18.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 278,74 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007003 |
MI Klasik 17.8.-16.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,03 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007005 |
elektrické otváranie okna v kuchynke pre stanicu MsP Pentagon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Milan Magula - MIMA Bratislava |
13981706 |
|
1 188,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007004 |
preklad a korektúra SJ/AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
1 558,93 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007009 |
ubytovanie - Hradec Králové |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
530,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007006 |
zabezpečenie činnosti VKC na Bottovej 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
3 576,51 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007007 |
zabezpečenie činnosti VKC na Bottovej 28.3.-30.4.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
2 886,48 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007015 |
vypracovanie odborného posudku č. 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
10 200,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007022 |
Vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre číslo 202209960300004 (KDF Z220000256)
- odevy a pomôcky pre potreby MTT pre chod programu zimná kríza ĽBD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
3 224,40 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007013 |
orezy,výruby stromov- Mickiewiczova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
5 570,09 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007014 |
orezy,výruby stromov- Záhorská Bystrica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 022,89 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007019 |
oprava žalúzií, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VKV ADVERT spol. s r.o. |
35896850 |
|
69,32 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007011 |
papierové utierky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
282,60 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007023 |
právne služby 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
3 168,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007024 |
právne služby 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
5 389,68 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007021 |
PD elektro - Mestský park Komenského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ProNES s.r.o. |
43971997 |
|
1 260,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007020 |
výmena svietidla a výložníka VO na Krajinskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 563,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007001 |
modernizácia VO DKR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
52 704,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007002 |
el.energia Istrochem 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
643,40 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007012 |
prenájom DDZ- Mickiewiczova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
1 774,80 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007010 |
oprava siete proti holubom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Výškové práce BA s.r.o. |
52245179 |
|
300,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007025 |
Nákup tabliet Culinex Tab Plus s účinnou látkou Bti min. 5000 blistrov po 10ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Culinex Becker GmbH |
DE811566199 |
|
14 500,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006983 |
BA-XB004 oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
19,33 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006984 |
BA-870XL oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
18,98 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006985 |
BA-045XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
319,66 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006986 |
BA-XB004 oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
111,53 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006987 |
BL-668TY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
13,09 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006988 |
BL-181NF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
461,22 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006989 |
BL-688TY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
163,91 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006990 |
BL-932RF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
833,45 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
