| 1230006807 |
Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky 29.07.-28.08.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
129,28 € |
07.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006816 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.7.-26.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 346,71 € |
07.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006817 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.7.-26.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 334,46 € |
07.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006838 |
el.energia Istrochem 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
587,82 € |
07.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006805 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kotvan, s.r.o. |
36858561 |
|
4 698,00 € |
07.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006831 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
298,54 € |
07.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006841 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení a kliky 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 364,82 € |
07.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006855 |
mandátny certifikát pre QESi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
180,00 € |
07.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006856 |
zaručená konverzia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
840,00 € |
07.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006837 |
prevádzka VO 08/2023 - opravená na samozdaňovaciu FA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
54 426,00 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006836 |
zabezpečenie stravy 17.8.-31.8.2023, Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
3 092,22 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006844 |
poplatky za služby/tovar 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006849 |
poplatky za služby/tovar 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,50 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006861 |
Carrier Ethernet - OLO 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006846 |
poplatky za služby/tovar 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,59 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006848 |
poplatky za služby/tovar 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
438,16 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006843 |
UX a UI poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Michalička Consulting s. r. o. |
54298792 |
|
9 000,00 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006845 |
poplatky za služby/tovar 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,98 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006859 |
Carrier Ethernet L2 prepoj OLO - MAG 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
117,36 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006800 |
mes.prehliadky a servis zdvíhacieho zariadenia, DPOH Gorkého 17, 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
288,00 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006852 |
poplatky za služby/tovar 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 402,67 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006851 |
poplatky za služby/tovar 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
454,82 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006853 |
poplatky za služby/tovar 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
87,94 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006858 |
Carrier Ethernet - Komisárky 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006862 |
WiFi "VisitBratislava", 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006804 |
kancelárske potreby ,KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
537,05 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006847 |
poplatky za služby/tovar 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006850 |
poplatky za služby/tovar 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 797,97 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006857 |
Wifi mesto Bratislava 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 764,80 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006860 |
dátové komunikačné služby MAG 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
