| 1230001705 |
elektrina 02/2023, Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
30 010,43 € |
13.03.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001707 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 992,00 € |
13.03.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001706 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Panenská 11 ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
900,49 € |
13.03.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001638 |
výkaz parkovného 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
3 064,18 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001627 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
948,00 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001623 |
konferencia ICORN, Marián Tesák |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ICORN - International Cities of Refuge Network |
nezadané |
|
550,00 € |
10.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001667 |
správa domov - byty, 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001628 |
office TV M 1.3.2023-29.2.2024
VS1830995 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
249,60 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001624 |
zhodnotenie odpadu 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
354,24 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001671 |
prevádzka IS Foster 03-05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
99,00 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001673 |
služby bezpečnostného monitoringu 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001622 |
publikácie pre KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EduGraf, s.r.o. |
50712390 |
|
48,50 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001629 |
office TV M 1.3.2023-29.2.2024
VS1831010 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
249,60 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001630 |
office TV M 1.3.2023-29.2.2024
VS1831045 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
249,60 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001646 |
elektrina 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
11,42 € |
10.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001675 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
29,00 € |
10.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001676 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
10.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001670 |
projekčné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
4 140,00 € |
10.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001637 |
individuálny kurz produktovej fotografie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lukáš Moravský |
47779721 |
|
400,00 € |
10.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001625 |
spotreba vody, plynu 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
5 369,77 € |
10.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001653 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
4 751,84 € |
10.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001663 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
3 819,17 € |
10.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001636 |
vytyčovanie podzemného vodovodného potrubia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
252,54 € |
10.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001639 |
stavebné práce 02/2023 Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
54 286,71 € |
10.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001669 |
strážna služba 02/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
864,00 € |
10.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001631 |
prevádzka VO 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
10.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001674 |
ICT služby za 02/2023 - licencie Microsoft 365 Business Basic 15/ Standard 125 / Premium 2 / Visio online 1/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 422,38 € |
10.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001654 |
strážna služba 02/2023, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 048,00 € |
10.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001648 |
strážna služba 02/2023, Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 718,00 € |
10.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001649 |
strážna služba 02/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 048,00 € |
10.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
