| 1220007186 |
náklady na K-BRKO 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
419 876,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007187 |
dobropis k fa č. 202107074 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
-143,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007195 |
upratovacie práce 08/2022, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007203 |
grafický návrh,sadzba a príprava do tlače in.ba 9-10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007204 |
redigovanie a jazyková korektúra in.ba 9-10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
450,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007205 |
vytvorenie prehľadu programov kult.-spoloč.podujatí in.ba 9-10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
490,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007210 |
Carrier Ethernet OLO-MAG, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007188 |
sanitácia výdajníkov na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,40 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007189 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
8,82 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007190 |
prenájom 2ks obytných kontajnerov 08/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
273,60 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007191 |
prenájom sanitárneho kontajnera (B) 08/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
424,80 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007192 |
prenájom 13ks obytných kontajnerov 08/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
2 277,60 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007193 |
prenájom sanitárneho kontajnera (C) 08/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
513,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007194 |
vývoz fekálneho tanku 23.8.2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
84,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007206 |
CHDÚ PPY Swissbit Tyršovo nábr. parkovisko eKasa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
144,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007207 |
mes.poplatok za prenájom plat.terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
64,80 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007208 |
mes.poplatok za prenájom plat.terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
462,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007197 |
40% z ceny po odovzdaní záverečného stanoviska pre projekt "Rekonštrukcia Devínskej cesty"
nezapája sa 453 - KZ71-nové |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOCONSULT - enviro, a.s. |
35927739 |
|
23 664,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007124 |
prenájom velkej sály v Palffyho paláci "Meniaca sa klíma, intenzívne zrážky a ich dôsledky pre kultúrne dedičstvo" 12. 8. 2022 - ARCH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PODPORA, družstvo pre technický a sociálny rozvoj |
35747471 |
|
288,00 € |
06.09.2022 |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007121 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.7.-23.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
486,48 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007122 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 25.8.2021-24.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 621,84 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007164 |
vodné Čierny les 1, 24.7.-23.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
118,42 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007178 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.7.-29.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
635,60 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007163 |
upratovacie práce 08/2022 Bazová 8, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 125,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007157 |
servis a prenájom predložiek 08/2022 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
164,40 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007158 |
servis a prenájom predložiek 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
399,89 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007159 |
servis a prenájom predložiek 08/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
21,53 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007171 |
servis a prenájom predložiek 08/2022,KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007150 |
výťah 08/2022, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007151 |
výťah 08/2022, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
104,34 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
