| 1230001906 |
dodávka vody 01-12/2022 Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
353,06 € |
16.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001908 |
znalecký posudok 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
140,00 € |
16.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001882 |
Mini Tech MBA Premium 2023, Zuzana Horníková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mini Tech Institute |
52735371 |
|
756,00 € |
16.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001897 |
voda,teplo 02/2023, H.Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 683,83 € |
16.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001884 |
seminár Finančná kontrola v roku 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
192,00 € |
16.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001876 |
záhradné nožnice,rukavice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Landema Group, s.r.o. |
27222357 |
|
187,91 € |
16.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001891 |
právne služby 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
5 284,44 € |
16.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001892 |
právne služby 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
3 204,00 € |
16.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001901 |
sanitácia výdajníka na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
25,09 € |
16.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001910 |
personálne poradenstvo 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BALANCED HR s.r.o. |
47078171 |
|
7 314,00 € |
16.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001886 |
vodné Röntgenova 24, 10.2.-9.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,81 € |
16.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001887 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.2.-11.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
100,24 € |
16.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001902 |
odvysielanie programov 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
City TV, s.r.o. |
35955511 |
|
14 300,00 € |
16.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001907 |
znalecký posudok 2/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
299,00 € |
16.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001895 |
vodné Hurbanovo nám., 10.3.2022-9.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,18 € |
16.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001871 |
obed na stretnutie primátora s poslaneckým klubom SOM BRATISLAVA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
356,51 € |
16.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001872 |
obed na stretnutie primátora so starostami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
422,07 € |
16.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001873 |
občerstvenie na MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
836,00 € |
16.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001896 |
prevádzka CSS 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 359,88 € |
16.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001889 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.3.2022-9.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
388,39 € |
16.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001890 |
poplatok za vystavenie faktúr v papierovej forme 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
183,00 € |
16.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001874 |
papier kopírovací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
3 564,00 € |
16.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001888 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.02.2023-12.03.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,94 € |
16.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001869 |
stavebné práce 02/2023 "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
844 442,88 € |
16.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001877 |
údržba zelene obj. OTS2300523 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 208,80 € |
16.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001879 |
výmena LCD panelu Dell Latitude 5400 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
234,84 € |
16.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001880 |
update -ročný udrž.poplatok 1.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
5 260,80 € |
16.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001909 |
znalecký posudok 20/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
300,00 € |
16.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001878 |
celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
2 520,00 € |
16.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001875 |
spotrebované média 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
26 380,91 € |
16.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
