| 1220007269 |
vyjadrenie k existencii TKZ, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,90 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007267 |
osadenie a montáž optickej šachty Tyršovo nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
1 152,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007278 |
tlač in.ba 9-10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská Grafia a.s. |
31321470 |
|
32 007,60 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007274 |
dodanie ESK a poskytovanie servisných služieb súvisiacich s ESK 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
335,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007280 |
znalecký posudok č. 62/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
200,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007258 |
Stavebný zákon s vysvetlivkami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
357,37 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007277 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
5 637,05 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007236 |
vydanie stanoviska pre stavebné povolenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
35,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007237 |
vydanie stanoviska pre stavebné povolenie Rekonštrukcia budovy na Velehradskej ul.35
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
35,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007290 |
realizácia zaťažovacej skúšky lávka L326 Prístavný most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
13 440,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007257 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul.-dobrovoľníci, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
3 495,41 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007270 |
prenájom rackov 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
7 145,90 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007272 |
provízia za sprostredkovaný predaj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
16,24 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007279 |
naplnenie web stránky in.ba aktualitami, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Gabriela Mikulčíková |
41328574 |
|
340,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007281 |
upratovacie práce 08/2022, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007283 |
tematický monitoring 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007229 |
oprava vozovky a lokálne opravy chodníka na Hradskej ul. - 2.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
437 974,53 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007230 |
oprava vozovky a lokálne opravy chodníka na Gagrinovej ul. - 2.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
603 906,03 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007287 |
čistiaci a hygienický materiál, ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
976,29 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007238 |
vyjadrenie k IS Novostavba tréningovej šport.haly na Pionierskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTNS, a. s. |
46881239 |
|
25,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007218 |
revitalizácia parku Motýlia lúka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TravnikServis s. r. o. |
46769293 |
|
18 920,54 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007235 |
prenájom kamerového systému 08/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
648,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007276 |
nohavice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
199,58 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007282 |
upratovacie služby 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Scarlett Mackeová |
40783685 |
|
1 740,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007291 |
prevádzka MPS 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 240,79 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007292 |
prevádzka CSS 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
38 762,90 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007246 |
pohotovostná havarijná služba za nebyty, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 604,03 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007247 |
odstránenie havarijného stavu úniku vody v NP, H.Meličkovej/ambulancia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
235,38 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007248 |
odstránenie havarijného stavu vytekania splaškovej vody,Štefánikova 35/CVČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 578,60 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007249 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej dlažby,H.Meličkovej 11C/ambulancia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
347,05 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
