| 1230001826 |
dodávka tepla 02/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
20 947,13 € |
15.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001824 |
teplo,voda 02/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
22 127,34 € |
15.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001859 |
meteorologický posudok 104/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
80,40 € |
15.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001832 |
darčekové predmety k stretnutiu projektových partnerov projektu Ateliér |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BOOST AGENCY s. r. o. |
48227064 |
|
1 176,00 € |
15.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001835 |
Realizácia dátovej výstavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY - POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS |
42183499 |
|
4 000,00 € |
15.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001814 |
provízia za sprostredkovaný predaj parkovného 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
162,80 € |
15.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001858 |
dobropis k fa č. 90023537 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-0,55 € |
15.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001861 |
tričká s potlačou Kariba ProAct 5ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Flexi Support s.r.o. |
47464984 |
|
126,00 € |
15.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001828 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140, 4.2.-3.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
511,38 € |
15.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001819 |
projektový manažment, subdodávky "P+R parkovacie domy", 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 629,02 € |
15.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001820 |
projektový manažment, subdodávky "Vnútroblokové parkovanie", 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 629,02 € |
15.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001816 |
nákup parkomatov 22ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
241 216,80 € |
15.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001815 |
prenájom parkovacích automatov 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
15.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001866 |
projektový manažment,inžinierska činnosť,náklady za projekt DSP "Čunovo 2.etapa" 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
37 596,89 € |
15.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001867 |
projektový manažment,inžinierska činnosť,náklady za projekt DSP "Čunovo 1.etapa" 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 757,39 € |
15.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001868 |
projektový manažment,inžinierska činnosť,subdodávky "Lávka č.4" 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 433,00 € |
15.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001811 |
provízia za sprostredkovaný predaj parkovného 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
82,94 € |
15.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001817 |
servisné služby súvisiace s IS ParkSys Bridge 9.2.-8.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
1 273,00 € |
15.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001829 |
facilitácie štyroch pracovných skupín komunitného plánovania k akčnému plánu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
2 600,00 € |
15.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001821 |
Stanovenie koeficientu (obdobie 4Q 2022) nárastu cien pre úpravu zmluvnej ceny o dielo na zákazku "Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
15 360,00 € |
15.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001818 |
provizia za sprostredkovany predaj 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
2 288,17 € |
15.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001860 |
vyspravenie výtlkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
11 500,00 € |
15.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001841 |
vodné,stočné Nekrasovova, 8.2.-7.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,69 € |
15.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001842 |
vodné,stočné,zrážky Čapajevova 5, 4.2.-3.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 373,38 € |
15.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001843 |
teplo,voda 02/2023, Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
18 699,34 € |
15.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001864 |
služby experta FIDIC "Nosný systém MHD 2" 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 353,60 € |
15.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001865 |
činnosť stavebného dozoru "Nosný systém MHD 2" 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
44 760,00 € |
15.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001809 |
elektrina vyúčt. 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
841 652,06 € |
15.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001831 |
prenájom mobilného oplotenia 03/2023, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
220,50 € |
15.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001830 |
servis toaletných kabín 9.týždeň 2023, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
106,38 € |
15.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
