| 1220007250 |
odstránenie havarijného stavu garážovej brány, Bazova 8/areál KP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
419,26 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007251 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vstup.brány, Jurigovo nám./garáže hl.vstup v DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
315,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007252 |
odstránenie havarijného stavu úniku vody,sfunkčnenie WC toalety, Záporožská 8/škola pavilon A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
117,60 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007253 |
odstránenie havarijného stavu otvorených šácht, Nekrasova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
163,42 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007231 |
odstránenie vytápania cez rozvod ÚK v ob miestnosti č.212, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
64,82 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007232 |
zameranie,dodávka,demontáž a montáž poškodených okenných žalúzií 26ks v kanc.priestoroch ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 609,87 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007233 |
odstránenie havárie zatekania do ob.miestnosti č.314, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
230,59 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007234 |
odstránenie zatekania zo strechy počas dažďov, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
308,66 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007288 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčných okien v ob.bunkách č. 022,024,033,045,055,063,094,104, ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
347,16 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007289 |
odpočet stavu vodomerov, ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
115,27 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007285 |
pohotovostná havarijná služba byty, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 227,22 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007264 |
odstránenie havarijného stavu -výpadok el.prúdu,oprava elektroinštalácie, Záporožská 5/GIB-vrátnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
89,15 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007265 |
odstránenie havarijného stavu kanalizácie-čistenie,spriechodnenie, Sad Janka Kráľa/verejné WC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
712,08 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007228 |
dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
47,64 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007239 |
stavebné a montážne práce na stavbe "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby" 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
93 068,88 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007275 |
prenájom vozidla Piaggio Porter Max BT817AC, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Corleonet, s.r.o. |
45447004 |
|
775,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007273 |
poplatok za využitie systému MPLA 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MPLA, s.r.o. |
14106477 |
|
792,95 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007255 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 035,90 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007256 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 776,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007266 |
finalizačné práce (kúrenie, elektro, inštalácia fólií) v objekte na Laurinskej 7, 3.p. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Archimedes FMT s.r.o. |
53973763 |
|
1 049,38 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007271 |
provízia za sprostredkovaný predaj 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Volis Academy, s.r.o. |
36841561 |
|
4,12 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007254 |
úprava kuchynskej linky a sprchového kúta na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MONTATECH BB s. r. o. |
53714440 |
|
3 540,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007200 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.7.-26.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 144,61 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007201 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.7.-26.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 523,21 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007202 |
Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky za obdobie 29.07.-28.08.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,56 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007217 |
propagačné predmety MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
758,40 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007215 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
500,35 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007216 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 367,68 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007198 |
vyčistenie kont.stojiska 08/2022 H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007199 |
vyčistenie kont.stojiska 08/2022 Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
