| 1220007095 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
594,00 € |
02.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007096 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 782,00 € |
02.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007097 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
594,00 € |
02.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007102 |
zabezpečenie zdravotníckej pomoci v Asistenčnom centre 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
13 392,00 € |
02.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007082 |
vypracovanie PD "OD Centrum Karlova Ves- rekonštrukcia pešej lávky a rampy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mideas, s.r.o. |
36850811 |
|
5 940,00 € |
02.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007083 |
vypracovanie PD "OD Centrum Karlova Ves- rekonštrukcia pešej lávky a rampy - práce naviac" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mideas, s.r.o. |
36850811 |
|
5 988,00 € |
02.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007085 |
simultánne tlmočenie, baum_cityregion - pracovné stretnutie 15.6.2022- - Bus Line Bratislava – Hainburg |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGALTRANS, s. r. o. |
36792811 |
|
294,00 € |
02.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007091 |
pasportizácia zasadacieho poriadku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nováková Vanda |
54796881 |
|
2 312,00 € |
02.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007090 |
prevádzkové náklady 07/2022, Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
11 362,91 € |
02.09.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007031 |
upratovanie spol.priestorov 08/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
456,00 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007032 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 08/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
792,00 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007057 |
podiel prev.nákladov 08/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
484,60 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007060 |
spoluúčasť PU9852224945 BT204CI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
165,97 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007052 |
spoluúčasť PU9852255223 Toyota BT- 108ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
165,97 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007043 |
BA-422DE oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
115,28 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007044 |
BA-XB441 oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
169,76 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007045 |
BL-162NF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
104,66 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007039 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.7.-22.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
88,01 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007056 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.7.-21.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 152,49 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007067 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.7.-12.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 827,34 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007049 |
údržba zelene obj. OTS2202057 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 793,96 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007050 |
údržba zelene obj. OTS2202037 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 765,77 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007051 |
údržba zelene obj. OTS2202847 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 350,00 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007034 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
164,00 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007035 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
230,80 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007036 |
oprava výťahu Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
928,00 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007070 |
fotoservis 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 700,00 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007048 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
449,58 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007061 |
2 vence - výročie SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
140,00 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007033 |
dezinsekcia Kopčianska 88, byt č.02 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
52,80 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
