| 1220006422 |
zrážky 07/2022, Primaciálne nám.1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
133,00 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006423 |
zrážky 07/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
74,29 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006424 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.6.-29.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
420,48 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006499 |
pripojenie centrálneho dispečingu kolektorov na MAG optickú sieť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
4 357,80 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006425 |
servis a údržba výťahov 07/2022, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006441 |
servis a údržba výťahov 07/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006477 |
servis a údržba výťahov 07/2022, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006486 |
zabezpečenie zimnej údržby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica |
00604887 |
|
1 915,90 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006487 |
zabezpečenie zimnej údržby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica |
00604887 |
|
3 065,44 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006421 |
prenájom rádiostaníc 07/2022-Ukrajina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006505 |
zhodnotenie odpadu 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
5 999,28 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006506 |
zhodnotenie odpadu 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
6 542,53 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006479 |
prenájom rackov 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
5 689,05 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006428 |
údržba drevenej dlažby v podbrání PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
design MF s. r. o. |
47448482 |
|
1 461,74 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006481 |
Carrier Ethernet OLO-MAG, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006495 |
kamerový systém pre potreby záchytného parkoviska P+R Cintorín Vrakuňa
vrátené na rozpočet 26.8. chýba objednávka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
23 414,34 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006502 |
celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
2 400,00 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006503 |
celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
10 080,00 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006457 |
rekonštrukcia Michalskej veže
zapojiť 453 vo výške 59 477,00 eur s DPH - útvar 1110402000 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
49 564,17 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006458 |
rekonštrukcia strechy Michalskej veže
zapojiť 453 vo výške 12 000 eur s DPH, útvar 1111501000 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
10 000,00 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006500 |
jazykové kurzy 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUS Academia spol. s r. o. |
45390380 |
|
4 506,94 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006442 |
pohotovostná havarijná služba - byty, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 227,22 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006443 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, Tománkova 5/garáž bytu 73 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
338,24 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006444 |
odstránenie havarijného stavu na vodoinštalácii, Budyšínska 1/byt 113 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
94,78 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006445 |
odstránenie havarijného stavu na vodoinštalácii, H.Meličkovej 11A/byt 33 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
168,73 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006446 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia kuch.linky, Tománkova 7/byt 91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
284,72 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006447 |
odstránenie havarijného stavu na vodoinštalácii, Budyšínska 1/byt 119 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
82,49 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006448 |
odstránenie havarijného stavu - zabezpečenie bytu a prístupu do bytu, Kopčianska 88/byt 34 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 007,88 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006449 |
odstránenie havarijného stavu na vodoinštalácii, H.Meličkovej 11A,byt 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
195,47 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006450 |
odstránenie havarijného stavu - zámočnícke práce na vstup.dverách, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
91,07 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
