| 1220007555 |
refundácia bonusových PCL 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
7 378,00 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007525 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
187,80 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007519 |
cyklistické odevy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KTS Bike s. r. o. |
54063523 |
|
2 834,00 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007535 |
podporná činnosť pri zmene poskytovateľa internetového pripojenia pre GMB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jozef Kováč - Suppit |
46937579 |
|
132,00 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007523 |
batéria do AED LifePoint Pro + inštalácia batérie na mieste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Helpo. s.r.o. |
53123816 |
|
184,14 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007506 |
elektrina vyúčt. 08/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
664,70 € |
14.09.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007507 |
elektrina vyúčt. 08/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
247,84 € |
14.09.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007493 |
BL-908RF oprava a servis vozidiel, poistná udalosť, spoluúčasť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
165,97 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007494 |
poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
372,94 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007503 |
poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
350,81 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007496 |
služby Business CityNET 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 841,92 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007517 |
dobropis k fa č. 9001534986 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-75,46 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007518 |
dobropis k fa č. 9001512917 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-35,86 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007504 |
dodávka tepla 08/2022 Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
445,00 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007505 |
dodávka tepla 08/2022 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
2 127,86 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007512 |
letenky a lístky na vlak Viedeň - Rím, Rím - Bergamo, Bergamo - Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
205,00 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007513 |
ubytovanie Taliansko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 390,00 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007483 |
drobné stavebné práce v podchodoch pre peších na Prievozskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
22 024,93 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007484 |
vyčistenie dverí od hrdze a polepenie antigrafiti fólie na dvere výťahov na DKR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 795,20 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007485 |
čistenie podchodov 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
33 584,95 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007486 |
zasklenie sklenených prístreškov podchodov T. Mýto a Bajkalská pri OBI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
2 145,60 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007487 |
prevádzka a údržba pohyblivých schodov, výťahov, čerpacích staníc a schodiskových plošín v podchodoch 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
52 428,06 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007488 |
pohotovosť na prečerpávacej stanici na Gagarinovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
2 497,20 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007489 |
stavebné práce (sadrokartón) - podchod Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
18 538,19 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007490 |
odstraňovanie grafiti v podchodoch 20.07.-31.08.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
12 168,00 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007491 |
oprava pohyblivých schodov v podchode Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
2 098,00 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007492 |
drobné stavebné práce v podchode na Dolnozemskej ceste pri dostihovej dráhe |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
6 457,19 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007495 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 558/22 v k.ú. Podunajské Biskupice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
356,00 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007497 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 555/22 v k.ú. Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
215,00 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007498 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 556/22 v k.ú. Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
215,00 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
