| 1230002157 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Zuzana Zajíčková, advokátka |
48412619 |
|
550,00 € |
28.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002151 |
preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
28.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002189 |
rokonštrukcia VO na ul. Na piesku
zapojiť 453 vo výške 23 400,00 Eur /DPH vo výške 3 900,00 Eur/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
19 500,00 € |
28.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002190 |
výmena parkových svietidiel
zapojiť 453 vo výške 13 548,38 / DPH vo výške 2 258,06 Eur/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
11 290,32 € |
28.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002191 |
rekonštrukcia VO v Ružinove
zapojiť 453 vovvýške 12 082,27 Eur / DPH vo výške 2 013,71 Eur/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
10 068,56 € |
28.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002167 |
podporné služby k signalizačným prívesom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
2 520,00 € |
28.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002173 |
OSSaV 288/07 HLMSR/Zdena Hozová vrátený preddavok na trovy exekúcie zo zmluvy o vykonaní exekúcie EX25/10 k fa 2010249 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Anna Michnicová, súdna exekútorka |
33767947 |
|
-335,00 € |
28.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002150 |
prehliadka výstavy a výstup na vyhliadkovú vežu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
60,00 € |
28.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002168 |
výmena havarovaného stožiara CSS SKS 33P a návestidla na križ.BA601 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 950,00 € |
28.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002163 |
vodné,stočné Hodžovo nám.,18.2.-17.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
343,56 € |
28.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002159 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 15.2.-14.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
432,94 € |
28.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002160 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.2.-21.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 030,40 € |
28.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002166 |
oprava výtlkov obvod 3-5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
10 951,27 € |
28.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002183 |
dobropis k zálohovej faktúre Z220000387 a k vyúčtovacím faktúram 123000575 a 123000576 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
-24,00 € |
28.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002176 |
výmena detektoru EPS, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
89,38 € |
28.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002154 |
odb.konferencia Kvetiny v mestske zeleni, Strakonice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
318,71 € |
28.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002185 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.2.-12.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 074,50 € |
28.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002182 |
provízia za predaj parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EFLEK s. r. o. |
47205083 |
|
0,32 € |
28.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002184 |
vodné,stočné.zrážky Židovská 1, 23.2.-22.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
382,52 € |
28.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002188 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.2.-22.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
88,01 € |
28.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002152 |
analýza a vyhodnotenie o začleňovaní detí z Ukrajiny do škôl v BA, 11-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum vzdelávacích analýz |
53565401 |
|
7 250,00 € |
28.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002180 |
Testovacie skenovacie auto pre kontrolu parkovania |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARVOO Imaging Products B.V. |
30145638 |
|
10 000,00 € |
28.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002155 |
vodné Karadžičova, 15.3.2022-14.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
637,70 € |
28.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002169 |
oprava káblového prepojenia na BA324-MS a st.č.8, BA269 - narovnanie stlpika č.4a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
6 230,29 € |
28.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002170 |
výmena poskodeného kábla medzi st.14 a 22, oprava uzemnenia st.14 na križ.BA301 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
396,90 € |
28.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002171 |
výmena havarovanej skrine RS na BA202 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 125,53 € |
28.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002172 |
AL pätka,Bandimex spona |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
600,00 € |
28.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002156 |
údržba zelene obj. OTS2300759 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 803,35 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002177 |
toner |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
144,00 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002186 |
dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
2 335,20 € |
28.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
