| 1220009720 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.Kotva, 16.10.-15.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
776,30 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009721 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 12.10.-11.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
157,07 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009722 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.10.-11.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
100,24 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009723 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.10.-11.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
190,68 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009724 |
vodné Röntgenova 2, 15.10.-14.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,81 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009737 |
výťah Záporožská 5, doúčtovanie paušálnych služieb za 1.5.-30.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
7,65 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009700 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
426,00 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009711 |
OOPP, ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DP Kontrol s.r.o. |
35885131 |
|
905,35 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009697 |
office internet L 19.10.-10.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
37,85 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009694 |
zabezpečenie požiarneho dozoru pri stretnutí V4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obecný hasičský zbor Ružinov o. z. |
42185289 |
|
300,00 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009710 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.10.-12.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,94 € |
23.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009690 |
zrážky 10/2022, Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
47 054,51 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009691 |
zrážky 10/2022, Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41 522,42 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009692 |
zrážky 10/2022, Pod.Biskupice,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34 270,92 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009693 |
zrážky 10/2022, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
51 848,51 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009698 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.10.-12.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,97 € |
23.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009706 |
školenie PAM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
258,00 € |
23.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009707 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
76,68 € |
23.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009729 |
dámske zateplené gumáky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Michal Kulík |
42368669 |
|
41,92 € |
23.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009717 |
celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
4 140,00 € |
23.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009718 |
celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
1 560,00 € |
23.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009687 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
35 749,11 € |
23.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009689 |
kontrolná zaťažovacia skúška mosta M137 na Bojnickej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
14 160,00 € |
23.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009702 |
dodávka kvetinovej výzdoby, montáž, demontáž samozavlažovacích kvetináčov a zabezpečenie starostlivosti o kvetinovú výzdobu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
20 654,00 € |
23.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009701 |
PHM 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
16 575,95 € |
23.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009713 |
údržba zelene obj. OTS2203981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
973,44 € |
23.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009714 |
údržba zelene obj. OTS2204353 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 810,59 € |
23.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009673 |
zebra páska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
5 810,59 € |
23.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009018 |
vytýčenie podzemných sietí na ul. Mudroňova, F.Liszta,Karadžičova, Predstaničné nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
265,26 € |
23.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009715 |
údržba zelene obj. OTS2204452 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 275,55 € |
23.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
