| 1230002259 |
prenájom 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
162,70 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002229 |
stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,64 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002245 |
ťarchopis za rok 2022, H.Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
134,34 € |
04.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002306 |
nájom pozemkov "Polyfunkčný komplex Muchovo nám.01-03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
26 151,67 € |
04.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002280 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
04.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002267 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 25.2.-24.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
334,91 € |
04.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002230 |
vodné,stočné Nábr.gen.Svobodu, 24.2.-23.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
5,59 € |
04.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002268 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.2.-23.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
776,50 € |
04.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002253 |
provízia za predaj parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
2 593,60 € |
04.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002244 |
vodné,stočné Prievozská podchod, 27.9.2022-26.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,46 € |
04.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002249 |
dopr.značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
2 752,80 € |
04.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002277 |
školenie PAM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
-258,00 € |
04.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002222 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.9.2022-27.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,45 € |
04.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002284 |
Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky 01.03.-28.03.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
129,28 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002308 |
deratizácia - Jasovská 2,4,6,8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
102,24 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002309 |
deratizácia - Ventúrska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
41,58 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002307 |
deratizácia - Jasovská 1,3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
74,16 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002247 |
orezy stromov - Krajná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
298,44 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002234 |
deratizácia - objekty Duspama |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
850,98 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002235 |
deratizácia - Beňadická 21 Braník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
78,18 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002246 |
oprava dlažby v podchode na Patrónke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
69 634,94 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002248 |
čistenie ul.vpustov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
644,63 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002233 |
deratizácia - Blumentálska 10 garáže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
76,20 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002290 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
350,00 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002279 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
63,48 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002236 |
využívanie systému EGRANT 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELLMAN, s.r.o. |
35949309 |
|
3 600,00 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002291 |
odstránenie havarijného stavu zatekania zo strechy, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 736,69 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002293 |
odstránenie havarijného stavu zatekania zo strechy, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
5 759,71 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002301 |
odstránenie havarijného stavu - elektroinštalačné,vodoinštalačné práce, Kopčianska 88/byt 02 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
414,34 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002292 |
odstránenie havarijného stavu - vodoinštalačné práce, Kopčianska 86/byt 53,24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
534,53 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
